臨湘市司法局2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門(mén)規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng)；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件；組織開(kāi)展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作；對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作；組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。
10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個(gè)事業(yè)單位，下設(shè)14個(gè)司法所長(zhǎng)安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長(zhǎng)塘司法所，行業(yè)管理兩個(gè)律師事務(wù)所和兩個(gè)法律服務(wù)所。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市司法局部門(mén)本級(jí)
2、臨湘市病殘吸毒人員收治中心二級(jí)機(jī)構(gòu)
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1035.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款994.99萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入40.23萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。
收入較去年減少48.92萬(wàn)元，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算1035.23萬(wàn)元，其中，公共安全880.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)74.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.08萬(wàn)元，住房保障49.83萬(wàn)元。支出較去年減少48.92萬(wàn)元，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算994.99萬(wàn)元，比去年減少60.15萬(wàn)元，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。其中，公共安全支出862.76萬(wàn)元，占86.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.96萬(wàn)元，占7.23%；衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元，占2.93%，住房保障支出31.12萬(wàn)元，占3.13%
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)793.45萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)651.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)142.10萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少56.65萬(wàn)元，減少8%，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少10.5萬(wàn)元，降低6.88%，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算201.54萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出28.00萬(wàn)元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出20.00萬(wàn)元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)等方面；法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等方面；社區(qū)矯正支出36.00萬(wàn)元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過(guò)程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費(fèi)、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估費(fèi)等方面；基層司法所工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于基層司法所各項(xiàng)工作、業(yè)務(wù)開(kāi)展所需經(jīng)費(fèi)。給養(yǎng)費(fèi)6.14萬(wàn)，與上年持平，主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開(kāi)支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)57.20萬(wàn)，與上年持平，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬(wàn)，與上年持平，主要用于特殊崗位津貼支出；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)，比2022年預(yù)算減少4萬(wàn)，降低20%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)等方面支出。與2022年比較，基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出增加28萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目增加，減少基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)等項(xiàng)目，合并為一個(gè)項(xiàng)目；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出與上年持平；法治政府建設(shè)工作支出增加12萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目增加；社區(qū)矯正支出減少 9萬(wàn)元，降低20%，主要是社區(qū)矯正人員有所減少；基層司法所工作經(jīng)費(fèi)支出增加10萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目增加；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元，降低20%，主要原因是財(cái)政核減。
五、政府性基金預(yù)算
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.5萬(wàn)元，下降6.88%，主要是人員正常退休正常調(diào)動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元）。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市學(xué)法考法工作推進(jìn)會(huì)、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會(huì)議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為傳達(dá)全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬減少培訓(xùn)，開(kāi)源節(jié)流，擬開(kāi)展全市人民調(diào)解員培訓(xùn)等，人數(shù)100人，內(nèi)容為全市人民調(diào)解專干等，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2023年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為93.2萬(wàn)元，其中：社區(qū)矯正項(xiàng)目36萬(wàn)元，二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市病殘吸毒人員收治中心勞務(wù)派遣費(fèi)用57.2萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1035.22萬(wàn)元，其中，基本支出833.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.54萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
