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臨湘市司法局(匯總)2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:政府辦   日期: 2023-01-04 11:24
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  臨湘市司法局2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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  第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門(mén)收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)政府采購(gòu)情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

  一、2023年部門(mén)收支總體情況表

  二、2023年部門(mén)收入總體情況表

  三、2023年部門(mén)支出總體情況表

  四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

  2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦市政府及其部門(mén)規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng);負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作;報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件;組織開(kāi)展政府規(guī)范性文件清理工作;負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作;對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。

  3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件;辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng);指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。

  4.負(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。

  5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作;推進(jìn)司法所建設(shè)。

  6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

  7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作,管理病殘吸毒人員收治中心工作。

  8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

  9.負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作;組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。

  10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

  11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

  12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個(gè)事業(yè)單位,下設(shè)14個(gè)司法所長(zhǎng)安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長(zhǎng)塘司法所,行業(yè)管理兩個(gè)律師事務(wù)所和兩個(gè)法律服務(wù)所。

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

  1、臨湘市司法局部門(mén)本級(jí)

  2、臨湘市病殘吸毒人員收治中心二級(jí)機(jī)構(gòu)

  三、部門(mén)收支總體情況

  2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1035.23萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款994.99萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入40.23萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。

  收入較去年減少48.92萬(wàn)元,主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。

  (二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算1035.23萬(wàn)元,其中,公共安全880.45萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)74.86萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出30.08萬(wàn)元,住房保障49.83萬(wàn)元。支出較去年減少48.92萬(wàn)元,主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算994.99萬(wàn)元,比去年減少60.15萬(wàn)元,主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。其中,公共安全支出862.76萬(wàn)元,占86.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出71.96萬(wàn)元,占7.23%;衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元,占2.93%,住房保障支出31.12萬(wàn)元,占3.13%

  具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)793.45萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)651.35萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)142.10萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少56.65萬(wàn)元,減少8%,主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少10.5萬(wàn)元,降低6.88%,主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算201.54萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中: 基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出28.00萬(wàn)元,主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用,人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面;法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出20.00萬(wàn)元,主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)等方面;法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元,主要用于法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等方面;社區(qū)矯正支出36.00萬(wàn)元,主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過(guò)程中,發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費(fèi)、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估費(fèi)等方面;基層司法所工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元,主要用于基層司法所各項(xiàng)工作、業(yè)務(wù)開(kāi)展所需經(jīng)費(fèi)。給養(yǎng)費(fèi)6.14萬(wàn),與上年持平,主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開(kāi)支;勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)57.20萬(wàn),與上年持平,主要用于輔警工資福利支出;全額人員特崗津貼16.2萬(wàn),與上年持平,主要用于特殊崗位津貼支出;運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn),比2022年預(yù)算減少4萬(wàn),降低20%,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減,主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)等方面支出。與2022年比較,基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出增加28萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目增加,減少基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)等項(xiàng)目,合并為一個(gè)項(xiàng)目;法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出與上年持平;法治政府建設(shè)工作支出增加12萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目增加;社區(qū)矯正支出減少 9萬(wàn)元,降低20%,主要是社區(qū)矯正人員有所減少;基層司法所工作經(jīng)費(fèi)支出增加10萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目增加;運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元,降低20%,主要原因是財(cái)政核減。

  五、政府性基金預(yù)算

  本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少10.5萬(wàn)元,下降6.88%,主要是人員正常退休正常調(diào)動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元)。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬召開(kāi)臨湘市學(xué)法考法工作推進(jìn)會(huì)、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會(huì)議,人數(shù)約300人,內(nèi)容為傳達(dá)全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬減少培訓(xùn),開(kāi)源節(jié)流,擬開(kāi)展全市人民調(diào)解員培訓(xùn)等,人數(shù)100人,內(nèi)容為全市人民調(diào)解專干等,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:

  重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2023年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為93.2萬(wàn)元,其中:社區(qū)矯正項(xiàng)目36萬(wàn)元,二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市病殘吸毒人員收治中心勞務(wù)派遣費(fèi)用57.2萬(wàn)元。

  部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1035.22萬(wàn)元,其中,基本支出833.68萬(wàn)元,項(xiàng)目支出201.54萬(wàn)元。

  詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

  1.2023年部門(mén)收支總體情況表

  2. 2023年部門(mén)收入總體情況表

  3. 2023年部門(mén)支出總體情況表

  4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市司法局(匯總)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表 .xlsx