2021年度臨湘市司法局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市司法局（機(jī)關(guān)）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市司法局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
�。ǘ┲笇�(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
�。ㄈ┏袚�(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。
�。┲笇�(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
�。ò耍⿺M訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（十一）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2021年我局局機(jī)關(guān)共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股、政工股;下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨(dú)核算。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市司法局機(jī)關(guān)本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年收、支總計(jì)1180.14萬元。與上年相比，減少56.1萬元，減少4.54%，主要是因?yàn)?021年決算數(shù)不包括病殘吸毒人員收治中心。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1180.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入1180.14萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1180.14萬元，其中：基本支出926.72萬元，占78.53%；項(xiàng)目支出253.41萬元，占21.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1180.14萬元，與上年相比，減少56.1萬元,減少4.54%，主要是因?yàn)?021年決算數(shù)不包括病殘吸毒人員收治中心。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1180.14萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，減少56.1萬元,減少4.54%，主要是因?yàn)?021年決算數(shù)不包括病殘吸毒人員收治中心。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1180.14萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1065.33萬元，占90.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.78萬元，占6.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1萬元，占0.09%，住房保障（類）支出,40.02萬元，占3.39%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為929.82萬元，支出決算數(shù)為1180.14萬元，完成年初預(yù)算的126.92%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為711.95萬元，支出決算為811.92萬元，完成年初預(yù)算的114.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是向財(cái)政追加指標(biāo)，增加撥款。
2、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是向省廳追加單位補(bǔ)助資金，增加撥款。
3、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.68萬元，支出決算為25.99萬元，完成年初預(yù)算的90.62%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為141.43萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是向財(cái)政追加指標(biāo)，增加撥款。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加法律援助經(jīng)費(fèi)。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為75.16萬元，支出決算為73.78萬元，完成年初預(yù)算的98.16%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，工資基數(shù)有所下降。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公共設(shè)施支出撥款。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.02萬元，支出決算為40.02萬元，完成年初預(yù)算的71.43%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，工資基數(shù)有所下降。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出926.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)781.96萬元，占基本支出的84.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)144.76萬元，占基本支出的15.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.22萬元，支出決算為14.22萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比持平；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為7.12萬元，支出決算為7.12萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少0.02萬元，減少0.28%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.1萬元，支出決算為7.1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少0.04萬元，減少0.56%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.1萬元，占49.93%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.12萬元，占50.07%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組134個(gè)、來賓1343人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.12萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為２輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.76萬元，比上年決算數(shù)減少9.59 萬元，降低6.21%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)5.6萬元，用于召開基層業(yè)務(wù)股室會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為基層司法所業(yè)務(wù)骨干開展人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教等培訓(xùn)課程；開支培訓(xùn)費(fèi)4.6萬元，人數(shù)102人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)股室及二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額297.8萬元，其中：政府采購貨物支出265.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出32萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.10萬元，占政府采購支出總額的14.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.47%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分9９分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
附件1、2021年臨湘市司法局（機(jī)關(guān)）決算公開表.xls
附件2、臨湘市司法局2021年整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc