2022年臨湘市司法局部門預(yù)算（匯總）說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
4.負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進司法所建設(shè)。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市司法局部門本級
2、臨湘市病殘吸毒人員收治中心
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
收入預(yù)算，2022年本部門收入預(yù)算1,084.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,055.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入29萬元。收入較去年減少0.91萬元，主要原因一是人員減少（1人退休，2人調(diào)出），二是增加項目收入9萬元，增減相抵后導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。且因收治中心支出預(yù)算較去年增加11.93萬元，主要是新增事業(yè)編制人員一名。
（二）支出預(yù)算，2022年本部門支出預(yù)算1,084.15萬元，其中，一般公共服務(wù)26.51萬元，公共安全915.33萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出82.61萬元，住房保障支出59.70萬元。支出較去年減少0.91萬元，主要原因一是人員減少（1人退休，2人調(diào)出），二是增加項目收入9萬元，增減相抵后導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。且因收治中心支出預(yù)算較去年增加11.93萬元，主要是新增事業(yè)編制人員一名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1055.14萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為20 萬元，比 2021年增加20 萬元，增長100%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
2. 公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為757.95萬元，比 2021 年減少 40.01 萬元，增降低5%。主要是預(yù)算科目調(diào)整及人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為81.68 萬元，比 2021 年增加 1.74 萬元，增加2.2%。主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為42.48萬元，比 2021 年減少 0.61 萬元，降低1.4%。主要是預(yù)算科目調(diào)整及人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
5. 公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為153.04 萬元，比 2021 年增加6.97萬元，主要是新增事業(yè)編制人員一名。（收治中心）
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算860.60萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費708萬元，公用經(jīng)費152.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加 29.5萬元，增長4.16%，主要原因一是預(yù)算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經(jīng)費，2021年計入公用經(jīng)費；且收治中心新增事業(yè)編制一名，增加人員經(jīng)費而司法局因一人退休，兩人調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少32.42 萬元，降低17.52%。主要原因一是預(yù)算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經(jīng)費；二是公用經(jīng)費中其他商品和服務(wù)支出及公務(wù)接待費預(yù)算降低，委托業(yè)務(wù)費預(yù)算調(diào)整。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算194.54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：法律援助和人民調(diào)解支出8.00萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調(diào)解工作經(jīng)費等方面；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出20.00萬元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費等方面；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)支出22.00萬元，主要用于基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)經(jīng)費等方面；社區(qū)矯正支出45.00萬元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費、社區(qū)矯正調(diào)查評估費等方面，給養(yǎng)費6.14萬，主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費57.20萬，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬，主要用于辦公費、水電費等方面支出。與2021年比較，法律援助和人民調(diào)解支出增加8 萬元，增長100%，主要是項目增加；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)支出減少 6 萬元，降低21.43%，主要是社區(qū)矯正人員有所減少；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出增加7萬元，增長53.85%，主要是增加行政復(fù)議工作經(jīng)費；社區(qū)矯正支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費152.60萬元，比上年預(yù)算減少41.96萬元，下降21.56%，主要一是預(yù)算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經(jīng)費；二是公用經(jīng)費中其他商品和服務(wù)支出及公務(wù)接待費預(yù)算降低，委托業(yè)務(wù)費預(yù)算調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.5萬元，其中，公務(wù)接待費8.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少0.32萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約；其他“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1084.15萬元，其中，基本支出888.22萬元，項目支出195.93萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目8個，涉及項目支出195.93萬元，其中：法律援助和人民調(diào)解支出8.00萬元；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出20.00萬元；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)支出22.58萬元；社區(qū)矯正支出45.00萬元，給養(yǎng)費6.95萬，勞務(wù)派遣人員經(jīng)費57.2萬，全額人員特崗津貼16.2萬，運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開臨湘市學(xué)法考法工作推進會、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會議，人數(shù)約500人，內(nèi)容為傳達(dá)全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展全市人民調(diào)解員、全市法律服務(wù)工作者、全市社區(qū)矯正工作人員培訓(xùn)等，人數(shù)200人，內(nèi)容為全市人民調(diào)解專干、全市法律服務(wù)工作者、全市社區(qū)矯正工作人員專題培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
