目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全市司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、管理全市法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場。
2、制訂全市法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市地方、行業(yè)、基層的依法治理工作。
3、指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)戒毒場所的管理工作。
4、指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律顧問，管理全市的社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。
5、指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動，管理市公證處。
6、監(jiān)督管理全市法律援助工作，管理市法律援助中心。
7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會治安綜合治理。
8、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作。
9、指導(dǎo)人民調(diào)解員協(xié)會的工作。
10、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作，指導(dǎo)仲裁機(jī)構(gòu)登記管理工作。
11、主管全市司法鑒定人和鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作，指導(dǎo)面向社會的司法鑒定資質(zhì)管理、質(zhì)量管理和司法鑒定人專業(yè)教育培訓(xùn)工作。
12、指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作，負(fù)責(zé)司法行政機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、勞動工資及相關(guān)人事工作，負(fù)責(zé)司法行政機(jī)關(guān)和直屬單位的離退休干部和黨群工作，協(xié)助縣(市)區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。
13、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所，并在全市組建人民調(diào)解組織456個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算929.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款913.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入事業(yè)單位經(jīng)營收入16萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加10.83萬元，主要是人員增加，總經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算929.82萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全798.63萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出75.16萬元，住房保障支出56.03萬元。支出較去年增加10.83萬元，增長1.18%，主要是人員增加，總經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算913.82萬元，比2020年增加10.83萬元，其中：公共安全支出797.96萬元，占87.32%；社會保障和就業(yè)支出75.16萬元，占8.22%；住房保障支出40.7萬元，占4.46%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為74.7 萬元，比 2020 年增加0.54 萬元，增長0.73%。主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為0.46 萬元，比 2020 年增加0.01 萬元，增長2.22%。主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為40.7萬元，比 2020 年增加0.4萬元，增長0.99%。主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
4. 公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為711.96萬元，比2020年增加11.86萬元，增長1.69%，主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
5. 公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為28萬元，基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算數(shù)持平。
6. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為45萬元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算數(shù)持平。
7. 公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為13萬元，比 2020 年減少2 萬元，降低13.3%。主要是法制建設(shè)經(jīng)費(fèi)壓減。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)827.82萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)646.46萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)181.36萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：基層司法業(yè)務(wù)支出28萬元，主要用于基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解等購買服務(wù)方面；社區(qū)矯正支出45萬元，主要用于監(jiān)督管理社區(qū)矯正人員等方面，法制建設(shè)支出13萬元，主要用于法治宣傳、建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)181.36萬元，比2020年增加1.32萬元，增長0.73%。主要原因是：人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.32萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.16萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.16萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.16萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
（三）一般性支出情況：
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開臨湘市學(xué)法考法工作推進(jìn)、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治建設(shè)等會議，人數(shù)300人次，主要包含傳達(dá)全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律援助、法治建設(shè)等工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展人民調(diào)解員培訓(xùn)、全市司法業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)180人次，內(nèi)容為全市人民調(diào)解專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市司法系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。 未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：
本部門2021年政府采購預(yù)算總額12萬元，其中工程類采購預(yù)算0萬元，貨物類采購預(yù)算12萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比2020年增加12萬元，增長100%。主要原因是：設(shè)備采購增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為45萬元，其中：社區(qū)矯正項(xiàng)目45萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為929.82萬元，其中，基本支出843.14萬元，項(xiàng)目支出86.68萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
湘公网安备43068202001069
