目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
（一）單位職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全市司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導、管理全市法律服務(wù)機構(gòu)和法律服務(wù)市場。
2、制訂全市法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導全市地方、行業(yè)、基層的依法治理工作。
3、指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)戒毒場所的管理工作。
4、指導監(jiān)督律師、法律顧問，管理全市的社會法律服務(wù)機構(gòu)。
5、指導監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動，管理市公證處。
6、監(jiān)督管理全市法律援助工作，管理市法律援助中心。
7、指導、監(jiān)督全市基層司法所、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會治安綜合治理。
8、指導管理社區(qū)矯正工作。
9、指導人民調(diào)解員協(xié)會的工作。
10、指導全市司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作，負責機關(guān)行政復議、應(yīng)訴工作，指導仲裁機構(gòu)登記管理工作。
11、主管全市司法鑒定人和鑒定機構(gòu)的登記管理工作，指導面向社會的司法鑒定資質(zhì)管理、質(zhì)量管理和司法鑒定人專業(yè)教育培訓工作。
12、指導、監(jiān)督全市司法行政隊伍建設(shè)和思想作風、工作作風建設(shè)，負責司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作，負責司法行政機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、勞動工資及相關(guān)人事工作，負責司法行政機關(guān)和直屬單位的離退休干部和黨群工作，協(xié)助縣(市)區(qū)管理司法局領(lǐng)導干部。
13、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）單位機構(gòu)設(shè)置
司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應(yīng)訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所，并在全市組建人民調(diào)解組織456個。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市司法局本級。三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)918.99萬元，其中，一般公共預算撥款902.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入16萬元。收入較去年增加144.91萬元，主要是機構(gòu)增設(shè)，人員增加，總經(jīng)費增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)918.99萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全788.76萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出74.61萬元，住房保障支出55.62萬元。支出較去年增加144.91萬元，主要是機構(gòu)增設(shè)，人員增加，總開支增加。。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 902.99萬元，其中：公共安全支出 788.08萬元，占87.27 %；社會保障和就業(yè)支出74.61 萬元，占 8.26%；住房保障支出 40.3萬元，占4.46 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為814.99萬元，比上年增加146.91萬元，增長22.22%，原因是人員經(jīng)費增加，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為88萬元，比上年增加12萬元，增長16.67%，原因是新增項目，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：基層司法業(yè)務(wù)支出28萬元，主要用于基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解等購買服務(wù)方面；社區(qū)矯正45萬元，主要用于監(jiān)督管理社區(qū)矯正人員等方面；法制建設(shè)15萬元，主要用于法治宣傳、建設(shè)等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款180.04萬元，比2019年預算增加13.28萬元，上升8.47%。原因人員增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.32萬元，其中，公務(wù)接待費7.16萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.16萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.16萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算3萬元，擬召開臨湘市學法考法工作推進、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治建設(shè)等會議，人數(shù)約200人次，主要包含傳達全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律援助、法治建設(shè)等工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓費預算3萬元，擬開展收治中心警務(wù)人員系統(tǒng)培訓班、全市司法業(yè)務(wù)培訓班等培訓，人數(shù)60人次，主要內(nèi)容為對全市司法系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。較2019年減少10萬元，主要是減少設(shè)備采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為45萬元，其中：社區(qū)矯正項目45萬元、與2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標918.99萬元，其中：基本支出830.31萬元，項目支出88.68萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計169.99萬元，其中流動資產(chǎn)109.18萬元，非流動資產(chǎn)60.81萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
