臨湘市公安局交警大隊(duì)2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略；組織管理維護(hù)全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；監(jiān)督管理道路交通安全措施，管理交通科技設(shè)備設(shè)施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設(shè)備設(shè)施的違法犯罪活動(dòng)；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關(guān)管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)（庫(kù)）、車輛�？空军c(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说墓芾砉ぷ�；�?fù)責(zé)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，指導(dǎo)基層交通安全組織建設(shè)和開(kāi)展交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)和參與道路交通重大警（保）衛(wèi)工作，協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序、處置重大突發(fā)性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 臨湘市公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、行政裝備股、事故調(diào)處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛?cè)斯芾砉�、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊(duì)、農(nóng)村道路交通安全管理中隊(duì)、工會(huì)10個(gè)股所隊(duì)。
下設(shè)８?jìng)�(gè)直屬機(jī)構(gòu)：巴咀坳巡邏中隊(duì)、城西中隊(duì)、城東中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)、桃林中隊(duì)、源潭中隊(duì)、白云中隊(duì)、治超中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：交警大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有交警大隊(duì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算2325.3萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2325.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)。收入預(yù)算較上年減少24.16萬(wàn)元，主要是人員減少相應(yīng)預(yù)算撥款收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算2325.3萬(wàn)元，其中，公共安全支出2147.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出38.41萬(wàn)元，住房保障支出57.61萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少24.16萬(wàn)元，主要是人員減少相應(yīng)支出預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2325.3萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為1781.87萬(wàn)元，比 2024年增加160.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要是今年將交警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目中的辦案費(fèi)的功能科目由原來(lái)的一般行政管理事務(wù)項(xiàng)改列為行政運(yùn)行項(xiàng)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為366萬(wàn)元，比 2024 年減少191 萬(wàn)元，降低34.29%。主要是①今年將交警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目中的辦案費(fèi)的功能科目由原來(lái)的一般行政管理事務(wù)項(xiàng)改列為行政運(yùn)行項(xiàng)。②25年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年有所減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為76.81 萬(wàn)元，比 2024 年減少 1.12萬(wàn)元，降低1.44%。主要是人員較去年有所減少。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.6萬(wàn)元，比 2024 年減少0.11 萬(wàn)元，降低2.34%。主要是人員較去年有所減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為38.41萬(wàn)元，比 2024 年減少 0.56 萬(wàn)元，降低1.44%。主要是人員較去年有所減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為57.61 萬(wàn)元，比 2024年減少 0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）1.44%。主要是人員較去年有所減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1149.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)994.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)155萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加51.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，主要是人員經(jīng)費(fèi)中增加了基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少5 萬(wàn)元，降低3.13%。主要是人員較去年減少2人，相應(yīng)減少公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算1176萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：交通協(xié)管員支出366萬(wàn)元，主要用于輔警的人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；工本費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于車管換證、駕管申領(lǐng)摩托車證證芯工本費(fèi)開(kāi)支；交警經(jīng)費(fèi)保障支出750萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)輔警人員經(jīng)費(fèi)撥款不足、民輔警公用經(jīng)費(fèi)撥款不足及中隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與2024年比較減少71萬(wàn)元，主要是①刪減了交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌與電警維護(hù)項(xiàng)目；②工本費(fèi)項(xiàng)目中號(hào)牌工本費(fèi)由岳陽(yáng)市公安交警支隊(duì)統(tǒng)籌安排，較去年相比減少60萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)155萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，下降3.13%，主要是人員較去年減少2人，相應(yīng)減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平，公務(wù)接待費(fèi)比去年減少2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額180萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算100萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算60萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出2325.3萬(wàn)元，其中，基本支出1149.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1176萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1176萬(wàn)元，其中：交通協(xié)管員項(xiàng)目366萬(wàn)元；工本費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；交警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目750萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù)480人,內(nèi)容為春運(yùn)啟動(dòng)大會(huì)及全市公安交管總結(jié)大會(huì) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為召開(kāi)2次全體輔警政治思想及業(yè)務(wù)工作培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛22輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
