2023年度
交警大隊部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 交警部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
交警部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略；組織管理維護(hù)全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；監(jiān)督管理道路交通安全措施，管理交通科技設(shè)備設(shè)施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設(shè)備設(shè)施的違法犯罪活動；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關(guān)管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠站點的規(guī)劃建設(shè)工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動車輛的檢驗、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说墓芾砉ぷ�；�?fù)責(zé)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，指導(dǎo)基層交通安全組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)和參與道路交通重大警（保）衛(wèi)工作，協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序、處置重大突發(fā)性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市公安局交通警察大隊單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政裝備股、事故調(diào)處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛?cè)斯芾砉�、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊、農(nóng)村道路交通安全管理中隊。
下設(shè)８個直屬機(jī)構(gòu)：城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、巴咀坳巡邏中隊、白云中隊、治超中隊。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市公安局交通警察大隊單位2023年部門決算單位構(gòu)成包括：交警大隊機(jī)關(guān)本級決算。
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3854.17萬元。與上年相比，增加796.96萬元，增長26.07%，主要是因為：①追加了“1.23”事故專案賠償專項撥款②2023年納入預(yù)算管理的非稅收入返回“辦案費(fèi)”專項經(jīng)費(fèi)比2022年“辦案費(fèi)”多445萬；③比上年增加了“事故救助基金”其他專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3854.17萬元，其中：財政撥款收入3628.78萬元，占94.15%；其他收入225.39萬元，占5.85%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3854.17萬元，其中：基本支出1209.65萬元，占31.39%；項目支出2644.52萬元，占68.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3628.78萬元，與上年相比，增加571.57萬元,增長18.7%，主要是因為①追加了“1.23”事故專案賠償專項撥款②2023年納入預(yù)算管理的非稅收入返回“辦案費(fèi)”專項經(jīng)費(fèi)比2022年“辦案費(fèi)”多445萬。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3628.78萬元，占本年支出合計的94.15%，與上年相比，財政撥款支出增加571.57萬元，增長18.7%，主要是因為①追加了“1.23”事故專案賠償專項撥款②2023年納入預(yù)算管理的非稅收入返回“辦案費(fèi)”專項經(jīng)費(fèi)比2022年“辦案費(fèi)”多445萬。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3628.78萬元，主要用于以下方面：一般公共安全（類）支出3020.48萬元，占83.24%；科學(xué)技術(shù)（類）支出160萬元，占4.41%;;社會保障和就業(yè)（類）支出336.42萬元，占9.27%；交通運(yùn)輸（類）支出10萬元，占0.28%；住房保障（類）支出61.13萬元，占1.68%；衛(wèi)生健康（類）支出40.75萬元，占1.12%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2290.11萬元，支出決算數(shù)為3628.78萬元，完成年初預(yù)算的158.45%，其中：
1、一般公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為167.5萬元，支出決算為249.28萬元，完成年初預(yù)算的148.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時功能科目細(xì)化調(diào)整。
2、一般公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1172.3萬元，支出決算為1171.99萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底有未支付的辦案鑒定費(fèi)。
3、一般公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算為762萬元，支出決算為1599.21萬元，完成年初預(yù)算的210%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時功能科目細(xì)化調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為81.5萬元，支出決算為81.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為250萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未作安排，年中臨時追加專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為61.13萬元，支出決算為61.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為40.75萬元，支出決算為40.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）
年初預(yù)算0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時功能科目細(xì)化調(diào)整。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）
年初預(yù)算0萬元，支出決算為160萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，年中追加的交通科技建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)撥款。
（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1209.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)967.82萬元，占基本支出的80.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)241.83萬元，占基本支出的19.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為48萬元，支出決算為43.82萬元，完成預(yù)算的91.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少5.98萬元,下降12.01%，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為8.23萬元，完成預(yù)算的68.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少5.77萬元,減少41.21%，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為36萬元，支出決算為35.59萬元，完成預(yù)算的98.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.21萬元,減少0.59%，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.23萬元，占18.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.59萬元，占81.22%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組86個、來賓587人次，主要是各類督查、檢查、上級頑瘴痼疾整治辦檢查，“10、3”事故調(diào)查組等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.59萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.59萬元，主要是全大隊所有執(zhí)法執(zhí)勤警車油料費(fèi)、保險、維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.83萬元，比上年減少104.84萬元。主要原因是：嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，節(jié)約辦公開支，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支；與上年相比修繕維修大幅減少，大大降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；與上年相比減少了辦公設(shè)備、專用設(shè)備等采購，較大程度降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.86萬元，用于召開2023年全市春運(yùn)啟動大會會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市客運(yùn)車輛駕駛員春運(yùn)啟動動員；開支培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元，用于開展民警警銜晉升、宣傳干事新媒體業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為岳陽警校對到期晉升警銜的民警進(jìn)行為期一周的警務(wù)實戰(zhàn)技能培訓(xùn)，宣傳部組織對宣傳干事新媒體業(yè)務(wù)的相關(guān)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額424.36萬元，其中：政府采購貨物支出424.36 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額424.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額424.36萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
（三）存在的問題及原因分析
2023年整體績效存在的問題：由于科技建設(shè)建設(shè)項目時間跨度較長，完工驗收較晚，造成年初支付較少，下半年出現(xiàn)集中趕進(jìn)度支付款項現(xiàn)象；項目進(jìn)展不夠及時，造成年末項目資金趕進(jìn)度支付現(xiàn)象。為改進(jìn)存在的問題，財務(wù)管理部門要聯(lián)合內(nèi)控績效管理部門，年初制訂詳細(xì)資金安排計劃及項目實施計劃，制訂詳細(xì)的考評細(xì)則，未完成事項進(jìn)行獎懲到具體負(fù)責(zé)人，確保單位預(yù)算執(zhí)行正確有序穩(wěn)步進(jìn)行。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算公開表
附件2：部門整體支出績效自評報告
