臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2024年
部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護(hù)道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚嚒l(fā)證、審驗(yàn)；負(fù)責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市公安局交通警察大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政裝備股、事故調(diào)處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛?cè)斯芾砉伞⒔煌ㄟ`法處罰辦公室、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊(duì)、農(nóng)村道路交通安全管理中隊(duì)。
直屬機(jī)構(gòu)：巴咀坳巡邏中隊(duì)、城西中隊(duì)、城東中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)、桃林中隊(duì)、源潭中隊(duì)、白云中隊(duì)、治超中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交警大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有交警大隊(duì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2349.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2349.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少60.65萬(wàn)元，主要是：①我單位23年年底退休2人、調(diào)出1人，2024年預(yù)算人員比上年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入相應(yīng)減少與之相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入也相應(yīng)減少；②2023年公務(wù)員車補(bǔ)按警長(zhǎng)制級(jí)別預(yù)算，2024年公務(wù)員車補(bǔ)預(yù)算按職務(wù)實(shí)職預(yù)算與上年相比該項(xiàng)預(yù)算收入相應(yīng)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算2349.46萬(wàn)元，其中，公共安全支出2169.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出38.97萬(wàn)元，住房保障支出58.45萬(wàn)元。支出較去年減少60.65萬(wàn)元，主要原因是①我單位23年年底退休2人、調(diào)出1人，2024年預(yù)算人員比上年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)減少與之相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出也相應(yīng)減少；②2023年公務(wù)員車補(bǔ)按警長(zhǎng)制級(jí)別預(yù)算，2024年公務(wù)員車補(bǔ)預(yù)算按職務(wù)實(shí)職預(yù)算與上年相比該項(xiàng)預(yù)算支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2349.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1612.39萬(wàn)元，比2023年增加1444.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)862.62%。主要原因是：上年預(yù)算時(shí)錯(cuò)將基本支出人員類經(jīng)費(fèi)預(yù)算功能科目列為一般行政管理事務(wù)功能科目預(yù)算，所以2024年該類功能科目預(yù)算比上年增長(zhǎng)率很大。
2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為557萬(wàn)元，比2023年減少615.3萬(wàn)元，降低52.49%。主要原因是：上年預(yù)算時(shí)錯(cuò)將基本支出人員類經(jīng)費(fèi)預(yù)算功能科目列為一般行政管理事務(wù)功能科目預(yù)算，2024年作了調(diào)整，所以該功能科目預(yù)算較去年相比有所下降。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為77.93萬(wàn)元，比2023年減少3.57萬(wàn)元，下降4.38%，主要原因是：人員減少所以機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)下降。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.71萬(wàn)元，比2023年減少0.22萬(wàn)元，下降4.46%，主要原因是：人員調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生改變，所以生育保險(xiǎn)支出有所減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為38.97萬(wàn)元，比2023年減少1.78萬(wàn)元，下降4.36%，主要原因是：人員減少所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)下降。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.45萬(wàn)元，比2023年減少2.68萬(wàn)元，下降4.38%，主要原因是：人員減少所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)下降。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1102.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)942.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少52.15 萬(wàn)元，降低5.24%，主要是①我單位23年年底退休2人、調(diào)出1人，2024年預(yù)算人員比上年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入相應(yīng)減少與之相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入也相應(yīng)減少；②2023年公務(wù)員車補(bǔ)按警長(zhǎng)制級(jí)別預(yù)算，2024年公務(wù)員車補(bǔ)預(yù)算按職務(wù)實(shí)職預(yù)算與上年相比該項(xiàng)預(yù)算收入相應(yīng)減少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 7.5萬(wàn)元，降低4.48%。主要是：人員減少，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。 （二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算1247萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：電警維保支出11萬(wàn)元，主要用于電子警察卡口的電費(fèi)及維修維護(hù)等方面；交通協(xié)管員支出366萬(wàn)元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；交警經(jīng)費(fèi)保障支出750萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)道路交通管理辦案經(jīng)費(fèi)的不足；工本費(fèi)支出120萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買車、駕管業(yè)務(wù)牌證工本費(fèi)的開(kāi)支。與2023年比較，電警維保支出減少1 萬(wàn)元，降低8.34%，主要是壓減財(cái)政撥款專項(xiàng)支出，專項(xiàng)預(yù)算下調(diào) ；與2023年比較交通協(xié)管員支出持平；與2023年比較交警經(jīng)費(fèi)保障支出持平，與2023年比較工本費(fèi)支出持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款160萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.5萬(wàn)元，下降4.48%，主要是人員較2023年減少3人，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額220萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算140萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算80萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出2349.46萬(wàn)元，其中，基本支出1102.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1247萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1247萬(wàn)元，其中：交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌及電警維護(hù)項(xiàng)目11萬(wàn)元；交通協(xié)管員項(xiàng)目366萬(wàn)元；工本費(fèi)項(xiàng)目120萬(wàn)元，交警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目750萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù) 310人,內(nèi)容為2024年臨湘市春運(yùn)工作啟動(dòng)動(dòng)員大會(huì)；2024年臨湘市道路交通安全管理總結(jié)大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展兩期培訓(xùn)，人數(shù)260人次，內(nèi)容為“兩站兩員”業(yè)務(wù)培訓(xùn)；交通輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)班培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛22輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
