臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé):臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護(hù)道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚嚒l(fā)證、審驗(yàn)；負(fù)責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置:臨湘市公安局交通警察大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政裝備股、事故調(diào)處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛?cè)斯芾砉�、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊(duì)、農(nóng)村道路交通安全管理中隊(duì)。
直屬機(jī)構(gòu)：巴咀坳巡邏中隊(duì)、城西中隊(duì)、城東中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)、桃林中隊(duì)、源潭中隊(duì)、白云中隊(duì)、治超中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交警大隊(duì)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位僅包含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算2410.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2290.11萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，收入較去年減少66.45萬元，主要的原因是：納入預(yù)算管理的非稅收入較去年有所下降。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2410.11萬元，其中：公共安全支出2221.8萬元，社會保障和就業(yè)支出86.43萬元，衛(wèi)生健康支出40.75萬元，住房保障支出61.13萬元。支出較去年減少66.45萬元，主要的原因是納入預(yù)算管理的非稅收入支出較去年有所下降。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2290.11萬元，其中：一般公共安全（類）支出2101.8萬元，占91.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.43萬元，占3.77%；住房保障（類）支出61.13萬元，占2.67%；衛(wèi)生健康（類）支出40.75萬元，占1.78%。
基本支出：2023年基本支出預(yù)算1162.11萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)994.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)167.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加 84.05 萬元，增長9.23%，主要是人員增加及人員工資增加調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加2.5 萬元，增長1.51%。主要是2023年預(yù)算人員增加1人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1128萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：交通標(biāo)識標(biāo)牌及電警維護(hù)支出12萬元，主要用于電子警察卡口的電費(fèi)及維修維護(hù)等方面；交通協(xié)管員支出366萬元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；辦案費(fèi)支出750萬元，主要用于彌補(bǔ)道路交通管理辦案經(jīng)費(fèi)的不足。與2022年比較，電警維保支出減少3 萬元，降低20%，主要是壓減財(cái)政撥款專項(xiàng)支出，專項(xiàng)預(yù)算下調(diào)20% ；與2022年比較交通協(xié)管員支出持平；與2022年比較，辦案費(fèi)支出減少150萬元，降低16.67%，主要是減少納入非稅管理的罰沒收入支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款167.5萬元，比上年預(yù)算增加2.5萬元，上升1.51%，主要是人員較2022年增加１人，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)36萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)36萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少5.5萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)開支。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額403萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算403萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出2410.11萬元，其中，基本支出1162.11萬元，項(xiàng)目支出1248萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個，涉及項(xiàng)目支出1248萬元，其中：交通標(biāo)識標(biāo)牌及電警維護(hù)項(xiàng)目12萬元；交通協(xié)管員項(xiàng)目366萬元；辦案費(fèi)項(xiàng)目750萬元；工本費(fèi)項(xiàng)目120萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為2023年臨湘市春運(yùn)工作啟動動員大會；2023年臨湘市道路交通安全管理總結(jié)大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展兩期培訓(xùn)，人數(shù)260人次，內(nèi)容為“兩站兩員”業(yè)務(wù)培訓(xùn)；交通輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)班培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：
截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車13輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
