2021年度臨湘市公安局交通警察大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)單位概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略；組織管理維護(hù)全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；監(jiān)督管理道路交通安全措施，管理交通科技設(shè)備設(shè)施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設(shè)備設(shè)施的違法犯罪活動(dòng)；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關(guān)管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)（庫(kù)）、車輛�？空军c(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说墓芾砉ぷ�；�?fù)責(zé)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，指導(dǎo)基層交通安全組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)和參與道路交通重大警（保）衛(wèi)工作，協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序、處置重大突發(fā)性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、行政裝備股、事故調(diào)處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛?cè)斯芾砉�、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設(shè)備設(shè)施管理中隊(duì)、農(nóng)村道路交通安全管理中隊(duì)、工會(huì)10個(gè)股所隊(duì)。
下設(shè)８?jìng)�(gè)直屬機(jī)構(gòu)：巴咀坳巡邏中隊(duì)、城西中隊(duì)、城東中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)、桃林中隊(duì)、源潭中隊(duì)、白云中隊(duì)、治超中隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：交警大隊(duì)機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)3417.05萬元。與上年相比，增加436.76萬元，增長(zhǎng)14.65%，主要是因?yàn)棰?021年財(cái)政追加了交通科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)撥款,②輔警人員工資福利待遇提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3351.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入3351.88萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3417.05萬元，其中：基本支出2611.83萬元，占76.44%；項(xiàng)目支出805.22萬元，占23.56%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3417.05萬元，與上年相比，增加436.76萬元,增長(zhǎng)14.65%，主要是因?yàn)棰?021年財(cái)政追加了交通科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)撥款,②輔警人員工資福利待遇提高。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3417.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加436.76萬元，增長(zhǎng)14.65%，主要是因?yàn)棰?021年財(cái)政追加了交通科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)撥款。②輔警人員工資福利待遇提高。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3417.05萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出3261.96萬元，占95.46%；一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87.98萬元，占2.57%;住房保障（類）支出66.12萬元，占1.94%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2288.8萬元，支出決算數(shù)為3417.05萬元，完成年初預(yù)算的149.29%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)事故救助基金辦工作需要追加工作經(jīng)費(fèi)。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1999.42萬元，支出決算為805.22萬元，完成年初預(yù)算的40.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1625.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：21年預(yù)算時(shí)填列功能科目時(shí)錯(cuò)將行政運(yùn)行類科目填列成一般行政管理事務(wù)科目，決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中向省交管局爭(zhēng)取的政法轉(zhuǎn)移專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，年初未納入預(yù)算。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為796.45萬元，完成年初預(yù)算的5309.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.22萬元，支出決算為87.98萬元，完成年初預(yù)算的99.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位21年10月有人員退休。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.17萬元，支出決算為66.12萬元，完成年初預(yù)算的99.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位21年10月有人員退休。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2611.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1603.9萬元，占基本支出的61.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1007.94萬元，占基本支出的38.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少46.39萬元，原因是單位民警獎(jiǎng)金發(fā)放減少；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加305.84萬元，原因是大隊(duì)機(jī)關(guān)及中隊(duì)修繕增加開支及召開全省頑瘴痼疾現(xiàn)場(chǎng)會(huì)增加了開支。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為54.5萬元，支出決算為50.5萬元，完成預(yù)算的92.66%，其中：
無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為14.5萬元，完成預(yù)算的90.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.5萬元，減少9.38%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38.5萬元，支出決算數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的93.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.5萬元，占28.71%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36萬元，占71.29%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組200個(gè)、來賓1600人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤及勘查車的油料及維修維護(hù)費(fèi)用支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1007.94萬元，比上年增加305.84 萬元，增長(zhǎng)43.56%。主要原因是：2021年為我省交通問題頑瘴痼疾整治推進(jìn)年，我市定為推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)召開地點(diǎn)，并市交通問題頑瘴痼疾整治辦駐我大隊(duì)，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.94萬元，用于召開2021年全市春運(yùn)啟動(dòng)大會(huì)，人數(shù)為400，內(nèi)容為全市客運(yùn)車輛駕駛員春運(yùn)啟動(dòng)動(dòng)員；全省交通頑瘴痼疾推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，人數(shù)350人，內(nèi)容為展示我市交通頑瘴痼疾先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)促進(jìn)全省交通頑瘴痼疾工作出成效；開支培訓(xùn)費(fèi)1.42萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約190人次，主要內(nèi)容為組織大隊(duì)所有民、輔警對(duì)交管法制及路面執(zhí)勤業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織大隊(duì)50歲以下男民警，45歲以下女民警進(jìn)行警務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額189.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出189.3萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.3萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
