臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護(hù)道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車(chē)輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚�、發(fā)證、審驗(yàn)；負(fù)責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)車(chē)管所、辦公室、駕管股、法制（秩序）室、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、科技設(shè)施股、處罰辦、農(nóng)管、工會(huì)11個(gè)職能股室，下設(shè)城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個(gè)建制中隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有交警大隊(duì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算2476.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2356.56萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入120萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加187.76萬(wàn)元，主要是：⑴由于我隊(duì)人員與上年相比增加1人，預(yù)算收入比上年增加8.76萬(wàn)元；⑵為緩解我單位警力不足現(xiàn)象2022年財(cái)政納入預(yù)算的輔警人員由2021年的79名增至122名，增加了43名輔警人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)129萬(wàn)；⑶“放、管、服”改革后由群眾承擔(dān)的事故鑒定費(fèi)及照相、安裝費(fèi)用現(xiàn)由我辦案單位承擔(dān)，并且為提高辦案質(zhì)量，辦案費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算收入增加了50萬(wàn)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算2476.56萬(wàn)元，其中，公共安全支出2321.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.71萬(wàn)元，住房保障支出66.53萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加187.76萬(wàn)元，主要是：⑴由于我隊(duì)人員與上年相比增加1人，所以基本支出預(yù)算比上年增加8.76萬(wàn)元；⑵為緩解我單位警力不足現(xiàn)象2022年財(cái)政納入預(yù)算的輔警人員由2021年的79名增至122名，增加了43名輔警人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)129萬(wàn)；⑶“放、管、服”改革后由群眾承擔(dān)的事故鑒定費(fèi)及照相、安裝費(fèi)用現(xiàn)由我辦案單位承擔(dān)，并且為提高辦案質(zhì)量，辦案費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算支出增加了50萬(wàn)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2356.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，比 2021 年增加165萬(wàn)元，主要是2021年預(yù)算編報(bào)“機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)”誤將行政運(yùn)行功能科目填寫(xiě)成一般行政管理事務(wù)功能科目造成。
2. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為2021.32 萬(wàn)元，比 2021 年增加 21.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%。主要是新增輔警43人，專(zhuān)項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與2021 年持平。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為88.71萬(wàn)元，比 2021 年增加0.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%。主要是人員工資調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為66.53萬(wàn)元，比 2021 年增加 0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%。主要是人員工資調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算1075.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)910.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加6.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%，主要是今年人員有所增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%，主要是今年人員有所增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算1281萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：電警維保支出15萬(wàn)元，主要用于電子警察卡口的維修維護(hù)等方面；交通協(xié)管員支出366萬(wàn)元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；辦案費(fèi)支出900萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)道路交通管理辦案經(jīng)費(fèi)的不足。與2021年比較，電警維保支出持平，交通協(xié)管員支出增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.43%，主要是納入財(cái)政預(yù)算撥款的交通協(xié)管員增加43人（3萬(wàn)元/人)，辦案費(fèi)支出增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%，主要是納入預(yù)算管理的非稅收入有所增加，相應(yīng)用于彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)不足的非稅收入專(zhuān)項(xiàng)有所增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款165萬(wàn)元，比2021年增加2.5萬(wàn)元，上升1.54%，主要是人員較去年增加1人，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為53.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
(三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額450萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出2476.56萬(wàn)元，其中，基本支出1075.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1401萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1401萬(wàn)元，其中：1、交通協(xié)管員項(xiàng)目366萬(wàn)元，2、辦案費(fèi)項(xiàng)目900萬(wàn)元，3、工本費(fèi)項(xiàng)目120萬(wàn)，４、電警維保及標(biāo)志標(biāo)牌項(xiàng)目15萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為臨湘市春運(yùn)工作啟動(dòng)動(dòng)員大會(huì)、2022年臨湘市道路交通安全管理總結(jié)大會(huì)和岳陽(yáng)市六縣三區(qū)“減量控大”專(zhuān)項(xiàng)整治工作講評(píng)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展兩期培訓(xùn)，人數(shù)280人次，內(nèi)容為公安部16２號(hào)令車(chē)駕業(yè)務(wù)改革培訓(xùn)、交通輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門(mén)所屬車(chē)輛13輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)12輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
