目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分2021年 部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 交警大隊2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé) 臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負責(zé)組織全市機動車輛的檢驗、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚�、發(fā)證、審驗；負責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置 單位內(nèi)設(shè)車管所、辦公室、駕管股、法制（秩序）室、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、科技設(shè)施股、處罰辦、農(nóng)管、工會11個職能股室，下設(shè)城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個建制中隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交警大隊只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算2288.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2168.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，所以公開的附件21、22表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入較上年增加348.04萬元，增長17.93%，主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算數(shù)2288.8萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全支出2134.42萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出88.22萬元，住房保障支出66.16萬元。支出較去年增加348.04萬元，增長17.93%主要原因是增加了辦案費專項資金預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2168.8萬元，比2020年增加398.04萬元，主要是納入預(yù)算管理的“交通協(xié)管員”、“辦案費”專項類撥款收入增加。其中：公共安全支出2014.42萬元，占92.88%；社會保障和就業(yè)支出88.22萬無，占4.07%；住房保障支出66.16萬元，占3.05%。
具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為1999.42萬元，比2020年增加573.57萬元，增長40.23%，主要是納入預(yù)算管理的“交通協(xié)管員”、“辦案費”專項類撥款收入增加。
2.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2020年減少2萬元，下降11.76%，主要是納入預(yù)算管理的“交通電警維保和標(biāo)識標(biāo)牌”專項經(jīng)費撥款減少的原因。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為88.22萬元，比2020年減少0.59萬元，降低0.66%，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費比例降低的原因。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為66.17萬元，比2020年減少0.44萬元，降低0.66%，主要是住房公積金繳費基數(shù)微調(diào)的原因。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為1066.8萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費904.3萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費162.5萬元、公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。支出較上年減少29.36萬元，降低2.69%，主要原因是民警人員減少，工資福利及公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為1102萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：電警維保支出15萬元，主要用于全用于標(biāo)識標(biāo)牌增設(shè)更新、電子警察卡口的維修維護等方面；交通協(xié)管員支出237萬元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；辦案費支出850萬元，主要用于彌補道路交通管理辦案經(jīng)費的不足。比上年增加421.4萬元，上升61.92%，原因是增加了納入預(yù)算管理的非稅收入撥款用于其他專項類“交通協(xié)管員”、“辦案費”項目的預(yù)算支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本部門本級機關(guān)運行經(jīng)費162.5萬元，比上年預(yù)算減少10萬元，降低6.15%。主要原因是：人員減少相應(yīng)機關(guān)運行成本減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)54.5萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費38.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費38.5萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少1萬元，降低1.8%，主要原因是：是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)650人，內(nèi)容為臨湘市春運工作啟動動員大會；岳陽市六縣三區(qū)交通頑瘴痼疾集中整治半年工作講評會；臨湘市道路交通安全管理總結(jié)大會；岳陽市六縣三區(qū)交通頑瘴痼疾集中整治全年工作講評會；培訓(xùn)費預(yù)算 2萬元，擬開展兩期培訓(xùn)，人數(shù)280人次，內(nèi)容為交通民、輔警執(zhí)法執(zhí)勤、法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額235萬元，其中，貨物類采購預(yù)算85萬元，工程類采購預(yù)算130萬元，服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車13輛,其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為1207萬元，其中：1、交通協(xié)管員項目237萬元，2、辦案費項目850萬元，3、工本費項目120萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2288.8萬元，其中：基本支出1066.8萬元，項目支出1222萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
