目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1．職能職責(zé) 臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護(hù)道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動車輛的檢驗、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚�、發(fā)證、審驗；負(fù)責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置 單位內(nèi)設(shè)車管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、科技設(shè)施股、處罰辦、農(nóng)管股10個職能股室，下設(shè)城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個建制中隊。（其中農(nóng)管股是2019年根據(jù)農(nóng)村道路交通管理工作需要而新設(shè)的職能股室。）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交警大隊只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公安局交通警察大隊本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1940.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1770.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，省級補(bǔ)助收入50萬元。收入較去年減少131.82萬元，主要是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1940.76萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全1785.34萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出88.81萬元，住房保障支出66.61萬元。支出較去年減少131.82萬元，主要是壓減了辦案費專項資金預(yù)算支出。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1770.76 萬元，其中：公共安全支出1615.35 萬元，占91.22 %；社會保障和就業(yè)支出 88.81萬元，占 5.02%；住房保障支出 66.61萬元，占 3.76%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1090.16萬元，比上年增加4.18萬元，增長0.38%，原因是民警工資福利支出預(yù)算略有增加，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為680.6萬元，比上年減少256萬元，下降27.3%，原因是壓減了納入預(yù)算管理的非稅收入撥款用于其他專項類“辦案費”項目的預(yù)算支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：電警維保支出17萬元，主要用于全用于標(biāo)識標(biāo)牌增設(shè)更新、電子警察卡口的維修維護(hù)等方面；交通協(xié)管員支出163.6萬元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；辦案費支出500萬元，主要用于彌補(bǔ)道路交通管理辦案經(jīng)費的不足。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款172.5萬元，比2019年預(yù)算減少10萬元，下降5.48%。原因是人員減少相應(yīng)機(jī)關(guān)運行成本減少。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為55.5萬元，其中，公務(wù)接待費17萬元，公務(wù)用車購置及運行費38.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費38.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少2.5萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出127萬元，較2019年減少26.5萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開岳陽市六縣三區(qū)交通頑瘴痼疾集中整治半年工作講評會、臨湘市春運工作啟動動員大會、臨湘市道路交通安全管理總結(jié)大會，會議人數(shù)約510人次，主要包含傳達(dá)全市頑瘴痼疾整治成效及工作動態(tài)、春運工作駕駛員安全動員、總結(jié)全年道路交通管理工作成效及來年工作規(guī)劃；培訓(xùn)費預(yù)算 1.5萬元，擬開展兩期交通民、輔警執(zhí)法執(zhí)勤、法律法規(guī)業(yè)務(wù)、內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)280人次，主要內(nèi)容為對交警大隊民、輔警執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額200萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算110萬元、政府采購工程預(yù)算90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少251.8萬元，主要是政府采購工程預(yù)算減少。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為833.6萬元，其中：1、交通協(xié)管員項目213.6萬元、比2019年增加120萬元,增加原因是：交通協(xié)管員財政供養(yǎng)人員增加40人。2、辦案費項目500萬元、比2019年減少350萬元,減少原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款壓減，相應(yīng)用于彌補(bǔ)財政經(jīng)費撥款不足部分的辦案費項目預(yù)算減少。3、工本費項目120萬元，是今年新增的項目，該項目撥款都用于牌證工本費的支出。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)1940.76萬元，其中：基本支出1090.16萬元，項目支出850.6萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計1306.83萬元，其中流動資產(chǎn)285.36萬元，非流動資產(chǎn)1021.47萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車13輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
