交警大隊(duì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
我隊(duì)現(xiàn)有在崗在職民警70人，協(xié)警70人，其中退線(xiàn)2人，岳陽(yáng)編制6人。內(nèi)設(shè)車(chē)管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調(diào)處股、行裝股、客管股7個(gè)職能股室，下設(shè)城東、城西、羊樓司、桃林、源譚、公巡、白云7個(gè)建制中隊(duì)。是負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理和機(jī)動(dòng)車(chē)、駕駛?cè)斯芾淼男姓䦂?zhí)法部門(mén)。
我隊(duì)財(cái)務(wù)是財(cái)政獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。主要行使三大執(zhí)收職能：車(chē)管所負(fù)責(zé)車(chē)輛的注冊(cè)登記、號(hào)牌的發(fā)放、車(chē)輛的檢驗(yàn)以及駕駛?cè)说膶忩?yàn)工作；駕管股負(fù)責(zé)駕駛?cè)说呐嘤?xùn)和考試；處罰辦負(fù)責(zé)對(duì)違法車(chē)輛的錄入和處罰工作。
二、單位2016年度部門(mén)決算表
……（公開(kāi)表格附后）
三、單位2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì) 1529.7萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 1529.7萬(wàn)元。本年支出總計(jì) 1529.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元。詳見(jiàn)《 2016 年度市直部門(mén)收入支出決算總表》。
2016 年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1529.7萬(wàn)元，其中：基本支出891.8萬(wàn)元，包括工資福利支出781.7萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.1萬(wàn)元。年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)891.8萬(wàn)元。詳見(jiàn)《 2016年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 61.55 萬(wàn)元。比2016年公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)96萬(wàn)減少34.45 萬(wàn)元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出28.65 萬(wàn)元，比預(yù)算的33萬(wàn)減少4.35萬(wàn)元，降低 15 %。減少原因?yàn)?降低標(biāo)準(zhǔn)、減少接待次數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 32.9萬(wàn)元，比預(yù)算的 63 萬(wàn)元，減少了30.1萬(wàn)，下降了91%。減少原因是車(chē)輛減少了7臺(tái)。三公”經(jīng)費(fèi)總支出比2015年的68.34萬(wàn)元節(jié)約了6.79萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表》。
收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較表：
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科 目 |
2015年度 |
2016年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原 因 |
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一、年度收支情況 |
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1.本年收入 |
13255120 |
15297736 |
2042616 |
15.41 |
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其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
9068120 |
15297736 |
6229616 |
68.7 |
科目調(diào)整 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
4187000 |
-4187000 |
-100 |
科目調(diào)整 |
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2.本年支出 |
13255120 |
15297736 |
2042616 |
15.41 |
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其中：基本支出 |
13255120 |
15297736 |
2042616 |
15.41 |
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（1）人員經(jīng)費(fèi) |
6798780 |
8878370 |
2079590 |
30.59 |
工資調(diào)整 |
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（2）日常公用經(jīng)費(fèi) |
6456340 |
6419366 |
-36974 |
-0.57 |
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二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況 |
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1.資產(chǎn)總計(jì) |
24581430 |
23922629 |
-658800 |
-2.68 |
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其中：固定資產(chǎn)價(jià)值 |
18236338 |
19028896 |
792558 |
4.35 |
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2.負(fù)債總計(jì) |
6345092 |
4893733 |
-1451358 |
-22.87 |
支付往來(lái) |
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其中：事業(yè)單位借款 |
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3.凈資產(chǎn)總計(jì) |
18236338 |
19028896 |
792558 |
4.35 |
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其中：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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三、年末機(jī)構(gòu)人員情況 |
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1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
1 |
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其中：行政機(jī)構(gòu) |
1 |
1 |
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事業(yè)機(jī)構(gòu) |
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2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
1 |
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其中：行政機(jī)構(gòu) |
1 |
1 |
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事業(yè)機(jī)構(gòu) |
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3.年末實(shí)有人數(shù) |
135 |
140 |
5 |
增加協(xié)警人員 |
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在職人員 |
135 |
140 |
5 |
增加協(xié)警人員 |
四、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出891.8 萬(wàn)元，比2015 年增加163.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因是：電子卡口增加，相應(yīng)辦公條件及設(shè)備也要求越來(lái)越高。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2016 年度政府采購(gòu)支出總額156.5 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛13 輛，全是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備5 臺(tái)（套）。