一、部門基本概況
我隊現(xiàn)有在崗在職民警68人，協(xié)警82人，其中退線4人，岳陽編制1人。內(nèi)設辦公室、車管所、駕管股、法宣（秩序）股、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、處罰辦8個職能股室，下設城東、城西、羊樓司、桃林、源譚、公巡、白云7個建制中隊。是負責全市道路交通安全管理和機動車、駕駛人管理的行政執(zhí)法部門。
我隊財務是財政獨立核算的一級預算單位。主要行使三大執(zhí)收職能：車管所負責車輛的注冊登記、號牌的發(fā)放、車輛的檢驗以及駕駛人的審驗工作；駕管股負責駕駛人的培訓和考試；處罰辦負責對違法車輛的錄入和處罰工作。
二、部門預算單位構成
交警部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有交警部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)18656295.95元，其中，一般公共預算撥款9656295.95元，納入專戶管理的非稅收入8500000元，上級補助收入500000元。收入較去年增加2424000元，主要是增加了非稅收入2000000元和人員經(jīng)費這塊。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)18656295.95元，其中公共安全17217656.79元，社會保障和就業(yè)支1027599.4元，住房保障支出：411039.76元，較去年增加2424000 元，主要是執(zhí)收成本和人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入18656295.95元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為8636295.95元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中用于民警工資福利各項支出693629.95元，日常辦公運轉(zhuǎn)開支1700000元。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為9520000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：標識標牌支出580000元，主要用于主要路面提醒設施及維護等方面；交通協(xié)管員支出440000元，主要用于人員經(jīng)費等方面；其他支出8500000元主要用于彌補辦公經(jīng)費不足。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1700000元，比2017年預算減少50000元，是由于人員減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)590000 元，其中，公務接待費200000 元，公務用車購置及運行費390000 元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費390000元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少 110000元，主要是厲行節(jié)約壓縮開支。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額800000元，其中：政府采購貨物預算250000元、政府采購工程預算400000元、政府采購服務預算150000元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（300000元及以上）預算數(shù)為10020000元，其中：交通協(xié)管經(jīng)費940000元，交通標識標牌580000元，辦案費8500000元。2018年本級重點項目資金（300000元及以上）預算比2017年增加1354000元。
本單位無政府性基金預算
6、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、績效預算：就是政府首先制定有關的事業(yè)計劃和工程計劃，再依據(jù)政府職能和施政計劃制定計劃實施方案，并在成本效益分析的基礎上確定實施方案所需費用來編制預算的一種方法。
4、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。其實質(zhì)是市場競爭機制與財政支出管理的有機結合，其主要特點就是對政府采購行為進行法制化的管理。
5、基金支出：各級政府財政用基金預算收入安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
二〇一八年二月二十六日