臨湘市數(shù)據(jù)局2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（一）負責統(tǒng)籌推進數(shù)字臨湘、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政務、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)。組織實施全市大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推動公共服務和社會治理信息化，統(tǒng)籌推進數(shù)字政府建設(shè)，協(xié)調(diào)促進智慧城市建設(shè)。
�。ǘ﹨f(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)，牽頭擬訂相關(guān)規(guī)章草案和地方指標標準規(guī)范。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議，引導數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)發(fā)展。
�。ㄈ┙M織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。負責統(tǒng)籌推進數(shù)字政務基礎(chǔ)底座的建設(shè)管理。
(四）統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進數(shù)
據(jù)資源分類分級管理，組織推動公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，推動數(shù)據(jù)資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。統(tǒng)籌推進全市數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献鳌?/p>
(五）統(tǒng)籌推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，促進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。
（六）協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，協(xié)同推動數(shù)據(jù)要素相關(guān)學科專業(yè)體系和人才隊伍建設(shè)。
�。ㄆ撸┰诰唧w承擔數(shù)據(jù)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)、數(shù)據(jù)標準規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理等職責中，履行相應數(shù)據(jù)安全職責，負責擬訂相關(guān)數(shù)據(jù)安全政策并組織實施。
（八）協(xié)同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)跨境流動安全評估和監(jiān)管工作。
�。ň牛┙y(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全市政府系統(tǒng)電子政務工作。組織協(xié)調(diào)全市信息化項目的規(guī)劃、計劃、管理工作。組織實施全市數(shù)字政務相關(guān)規(guī)劃，統(tǒng)籌推進全市數(shù)字政務的應用創(chuàng)新。承擔全市信息化項目初步設(shè)計批復、技術(shù)方案審查、竣工驗收、運行后評價、績效評估工作。
�。ㄊ┴撠熃y(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導、推進全市數(shù)字化平臺統(tǒng)一運營運維工作。
�。ㄊ唬┴撠煍M訂全市行政審批制度改革、政務公開、政務服務、行政效能相關(guān)政策及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和措施辦法，建立相關(guān)工作機制，并組織實施。負責組織或參與起草與政府職能轉(zhuǎn)變工作相關(guān)的地方性規(guī)定、市政府規(guī)章和規(guī)范性文件。
（十二）負責統(tǒng)籌推進、指導、協(xié)調(diào)全市行政審批制度改革工作。
�。ㄊ┴撠熃y(tǒng)籌推進、指導、協(xié)調(diào)全市政務公開工作。負責統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全市政府系統(tǒng)網(wǎng)站、政務新媒體工作。
�。ㄊ模┴撠熃y(tǒng)籌推進、指導、協(xié)調(diào)全市政務服務體系建設(shè)、全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。
�。ㄊ澹┴撠熃y(tǒng)籌推進、指導、協(xié)調(diào)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）政務服務工作，推動服務下沉“就近辦”。
�。ㄊ┴撠熃y(tǒng)籌推進、指導、協(xié)調(diào)全市行政效能工作，維護全市優(yōu)化營商政務環(huán)境工作。
（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市數(shù)據(jù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、行政審批制度改革和效能股、政務服務中心、大數(shù)據(jù)中心、政務公開和政務服務股、數(shù)字股、黨建辦
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市數(shù)據(jù)局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市數(shù)據(jù)局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算1977.61萬元，其中，一般公共預算撥款1977.61萬元，收入預算較上年增加733.21萬元，主要是增加1人以及2025年人員經(jīng)費預算增加了基礎(chǔ)績效獎；增加了全市數(shù)字化統(tǒng)一運維項目。
（二）支出預算，2025年支出預算1977.61萬元，其中，一般公共服務支出1930.98萬元，社會保障和就業(yè)支出21.47萬元，衛(wèi)生健康支出10.06萬元，住房保障支出15.1萬元。支出預算較上年增加733.21萬元，主要是一般公共服務支出增加731.28萬元，增加1人以及2025年人員經(jīng)費預算增加了基礎(chǔ)績效獎；增加了全市數(shù)字化統(tǒng)一運維項目。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1977.61萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數(shù)為158.68萬元，比 2024年增加158.68萬元，由于上年基數(shù)為0，因此本年的增長率無法計算。主要是預算調(diào)整將人員經(jīng)費放入此科目。
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 政務公開審批（項） 2025 年預算數(shù)為1772.3萬元，比 2024年增加573.77萬元，比 2024年增加573.77 萬元，增長47.87%。主要是零基預算調(diào)整整合，新增了全市數(shù)字化統(tǒng)一運維項目。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為20.13 萬元，比 2024 年增加0.84 萬元，增長4.35%。主要是增加1人。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為1.34萬元，比 2024 年增加0.06萬元，增長4.69%。主要是增加1人。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為10.06萬元，比 2024 年增加0.42萬元，增長4.36%。主要是增加1人。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為15.1萬元，比 2024年增加1.44萬元，增長10.5%。主要是增加1人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算226.61萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費205.31萬元，公用經(jīng)費21.3萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加30.91 萬元，增長17.72%，主要是增加1人以及2025年人員經(jīng)費預算增加了基礎(chǔ)績效獎；公用經(jīng)費預算比 2024年增加2.3萬元，增長12.1%。主要是在職增加1人，新增加退休1人。人員經(jīng)費205.31萬元，其中：基本工資77.08萬元，津貼補貼19.69萬元；績效工資32.28萬元，其他工資福利支出4.62萬元，獎金25萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.13萬元，其他社會保障繳費1.34萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費10.06萬元，住房公積金15.1萬元。（由于表格自動計算導致人員經(jīng)費小數(shù)尾數(shù)總數(shù)金額和明細金額相差0.01萬元）。公用經(jīng)費21.3萬元，其中：其他商品和服務支出1.1萬元，辦公費3萬元，工會經(jīng)費5萬元，印刷費2萬元，公務接待費6.5萬元，委托業(yè)務費3.7萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出預算1751萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：智慧大廳政務服務工作經(jīng)費項目127萬元，主要用于政務服務管理方面；智慧大廳管理經(jīng)費支出190萬元，主要用于大廳水、電、物業(yè)等費用；勞務派遣人員經(jīng)費支出234萬元，主要用于聘請的勞務派遣人員工資及相關(guān)支出；食堂工作經(jīng)費支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費；全市數(shù)字化統(tǒng)一運維經(jīng)費1000萬元，主要用于統(tǒng)籌推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，促進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合；編制獎勵3萬元，主要用于人員支出。與2024年比較，整體增加702萬元，主要是全市零基預算改革，項目預算資金進行深度整合，減少非基本民生項目開支，整合新增全市數(shù)字化統(tǒng)一運維經(jīng)費項目。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費21.3萬元，比上年預算增加2.3萬元，上升12.1%，主要是在職新增1人，退休新增1人。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1977.61萬元，其中，基本支出226.61萬元，項目支出1751萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出1751萬元，其中：智慧大廳政務服務工作經(jīng)費項目127萬元，主要用于政務服務管理方面；智慧大廳管理經(jīng)費支出190萬元，主要用于大廳水、電、物業(yè)等費用；勞務派遣人員經(jīng)費支出234萬元，主要用于聘請的勞務派遣人員工資及相關(guān)支出；食堂工作經(jīng)費支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費；全市數(shù)字化統(tǒng)一運維經(jīng)費1000萬元，主要用于統(tǒng)籌推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，促進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合；編制獎勵3萬元，主要用于人員支出。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
