臨湘市行政審批局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市行政審批局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 部門整體支出績效自評報告
一、財政支出績效自評報告
二、支出績效評價評分表（整體+項目）
第一部分
臨湘市行政審批局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┡R湘市行政審批服務(wù)局貫徹落實黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市關(guān)于行政審批服務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┩七M、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
�。ǘ┲笇�(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全市行政審批制度改革工作；貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行上級有關(guān)行政審批制度改革的方針、政策；會同有關(guān)部門推進行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項的清理和規(guī)范。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
�。ㄋ模┴撠�(zé)規(guī)范全市行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機制，推進標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負責(zé)對行政許可、政務(wù)服務(wù)事項進行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限，并對辦事情況進行跟蹤督辦。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)各行政審批單位、公共服務(wù)機構(gòu)及中介服務(wù)機構(gòu)辦理事項的規(guī)范、管理和監(jiān)督。
�。┴撠�(zé)全市行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè)，建立和完善高效便民的行政審批服務(wù)體系；負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督行政審批服務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集、加工和開發(fā)利用等工作。
�。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)、指導(dǎo)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、村（居委會）政務(wù)服務(wù)工作，推動服務(wù)下沉就近辦理。
�。ò耍款^負責(zé)全市“放管服”改革工作；維護營商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進全市行政效能工作。
�。ň牛┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室、政務(wù)公開股、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”管理辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市行政審批服務(wù)局2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市行政審批服務(wù)局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1428.09萬元。與上年相比，增加178.83萬元，增長14.31%，主要是因為增加2021年至2022年度真抓實干獎勵及績效獎勵。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1428.09萬元，其中：財政撥款收入1422.59萬元，占99.61%；其他收入5.5萬元，占0.39%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1428.09萬元，其中：基本支出176.38萬元，占12.35%；項目支出1251.71萬元，占87.65%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1422.59萬元，與上年相比，增加176.53萬元,增長14.17%，主要是因為增加2021年至2022年度真抓實干獎勵及績效獎勵。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1422.59萬元，占本年支出合計的99.61%，與上年相比，財政撥款支出增加176.53萬元，增長14.17%，主要是因為增加2021年至2022年度真抓實干獎勵及績效獎勵。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1422.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1395.34萬元，占98.09%，社會保障和就業(yè)（類）支出15.57萬元，占1.09%；住房保障（類）支出11.68萬元，占0.82%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1131.03萬元，支出決算數(shù)為1422.59萬元，完成年初預(yù)算的125.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。
年初預(yù)算為1103.78萬元，支出決算為1149.94萬元，完成年初預(yù)算的104.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年至2022年度真抓實干獎勵及績效獎勵。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.25萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年至2022年度真抓實干獎勵。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.97萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年至2022年度真抓實干獎勵及績效獎勵。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為149.91萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年至2022年度真抓實干獎勵及績效獎勵。
5、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.27萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新注冊企業(yè)公章資金。
6、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加優(yōu)化營商環(huán)境資金。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為15.57萬元，支出決算為15.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為11.68萬元，支出決算為11.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出176.38萬元，其中：
人員經(jīng)費147.17萬元，占基本支出的83.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費29.21萬元，占基本支出的16.56%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.2萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行公務(wù)接待，勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；
2、公務(wù)接待費支出決算為6.5萬元，全年共接待來訪團組47個、來賓490人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況、軟件維護及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.21萬元，比上年決算數(shù)減少1103.54 萬元，主要原因是：2022年機關(guān)運行經(jīng)費沒有包含項目支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
2022年支出中包含有2021和2022年真抓實干獎勵資金，而2022年預(yù)算沒有此筆資金，因此導(dǎo)致預(yù)決算有偏離。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 部門整體支出績效自評報告
一、財政支出績效自評報告
二、支出績效評價評分表（整體+項目）
