臨湘市行政審批服務(wù)局2023年部門預(yù)算
說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市關(guān)于行政審批服務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
�。�1）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
（2）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作；貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項(xiàng)的清理和規(guī)范。
（3）統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
�。�4）負(fù)責(zé)規(guī)范全市行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)行政許可、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限，并對(duì)辦事情況進(jìn)行跟蹤督辦。
（5）負(fù)責(zé)各行政審批單位、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理事項(xiàng)的規(guī)范、管理和監(jiān)督。
�。�6）負(fù)責(zé)全市行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè)，建立和完善高效便民的行政審批服務(wù)體系；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督行政審批服務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集、加工和開發(fā)利用等工作。
�。�7）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、村（居委會(huì)）政務(wù)服務(wù)工作，推動(dòng)服務(wù)下沉就近辦理。
�。�8）牽頭負(fù)責(zé)全市“放管服”改革工作；維護(hù)營商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政效能工作。
�。�9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、政務(wù)公開股、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”管理辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市行政審批服務(wù)局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市行政審批服務(wù)局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1237.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1237.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加106.15萬元，主要是人員增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1237.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1196.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.92萬元，衛(wèi)生健康支出8.88萬元，住房保障支出13.32萬元。支出預(yù)算較上年增加106.15萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加92.28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加3.35萬元，衛(wèi)生健康支出增加8.88萬元，住房保障支出增加1.64萬元，主要是新增了12345平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和人員調(diào)入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1237.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1196.06萬元，占支出的96.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.92萬元，占支出的1.52%；衛(wèi)生健康支出8.88萬元，占支出的0.71%；住房保障支出13.32萬元，占支出的1.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算180.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)160.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)19.2萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加20.95萬元，增長14.9%，主要是人員增加及工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.2 萬元，增長6.67%，主要是人員增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算1057萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：智慧政務(wù)大廳信息硬件運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出91萬元，主要用于智慧政務(wù)大廳信息化建設(shè)；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出150萬元，主要用于聘請(qǐng)的勞務(wù)派遣人員工資。食堂工作經(jīng)費(fèi)支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費(fèi)。軟件平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)更新支出60萬元，主要用于智慧大廳所有信息軟件的維擴(kuò)及更新設(shè)備。智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出190萬元，主要用于大廳各單位的資產(chǎn)、人員管理、物業(yè)等費(fèi)用。12345平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目120萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面的經(jīng)費(fèi)，智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目165萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面的經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合受理窗口勞務(wù)派遣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目84萬元，主要用于聘請(qǐng)的勞務(wù)派遣人員工資。支出較上年增加84萬元，增加8.6%，主要原因是勞務(wù)派遣人員工資經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.2萬元，比2022年增加1.2萬元，上升6.67%，主要人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1237.18萬元，其中，基本支出180.08萬元，項(xiàng)目支出1057萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
2023年項(xiàng)目支出1057萬元，其中：12345平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目120萬元；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目234萬元；軟件平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬元；食堂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目197萬元；智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目190萬元；智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目165萬元；智慧政務(wù)大廳信息硬件運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目91萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。
�。┵Y產(chǎn)占用使用情況
截止2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
