臨湘市行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市關(guān)于行政審批服務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
�。ǘ┲笇�(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作；貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行上級有關(guān)行政審批制度改革的方針、政策；會同有關(guān)部門推進(jìn)行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項(xiàng)的清理和規(guī)范。
（三）統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)規(guī)范全市行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)對行政許可、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限，并對辦事情況進(jìn)行跟蹤督辦。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)各行政審批單位、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理事項(xiàng)的規(guī)范、管理和監(jiān)督。
�。┴�(fù)責(zé)全市行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè)，建立和完善高效便民的行政審批服務(wù)體系；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督行政審批服務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集、加工和開發(fā)利用等工作。
�。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)、指導(dǎo)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、村（居委會）政務(wù)服務(wù)工作，推動服務(wù)下沉就近辦理。
�。ò耍款^負(fù)責(zé)全市“放管服”改革工作；維護(hù)營商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政效能工作。
�。ň牛┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、政務(wù)公開股、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”管理辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市行政審批局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市行政審批局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算1131.03萬元，全為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年減少8.73萬元，主要原因一是智慧大廳調(diào)減經(jīng)費(fèi)35萬元，二是增加人員3人，導(dǎo)致人員工資費(fèi)用增加，兩相增減導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算1131.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1103.78萬元，社會保障和就業(yè)支出15.57萬元，住房保障支出11.68萬元。支出預(yù)算較上年減少8.73萬元，主要原因一是智慧大廳調(diào)減經(jīng)費(fèi)35萬元，二是增加人員3人，導(dǎo)致人員工資費(fèi)用增加，增減相抵導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1131.03萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為1103.78萬元，比 2021年減少13.39萬元，降低1.19%。主要原因一是智慧大廳調(diào)減經(jīng)費(fèi)35萬元，二是增加人員3人，導(dǎo)致人員工資增加，兩相增減導(dǎo)致政務(wù)公開審批支出減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.57萬元，比 2021年增加2.66萬元，增長20.6%。主要是2022年增加人員3人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.68 萬元，比 2021年增加2萬元，增長20.7%。主要是2022年增加人員3人，住房公積金繳費(fèi)相應(yīng)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算158.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)140.03萬元，公用經(jīng)費(fèi)18萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加27.41萬元，增長24.34%，主要原因一是2022年增加人員3人，導(dǎo)致人員工資費(fèi)用增加，二是預(yù)算口徑變化，把公車補(bǔ)助計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少1.14萬元，降低5.96%，主要是預(yù)算口徑變化 ，2022年公車補(bǔ)貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)中。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算973萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：智慧政務(wù)大廳信息硬件運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出91萬元，主要用于智慧政務(wù)大廳信息化建設(shè)；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出150萬元，主要用于聘請的勞務(wù)派遣人員工資；食堂工作經(jīng)費(fèi)支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費(fèi)；軟件平臺系統(tǒng)維護(hù)更新支出60萬元，主要用于智慧大廳所有信息軟件的維擴(kuò)及更新設(shè)備；智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出190萬元，主要用于大廳各單位的資產(chǎn)、人員管理、物業(yè)等費(fèi)用；智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出285萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面的經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出中：智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出190萬元比上年減少20萬元；智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出285萬元比上年減少15萬元，項(xiàng)目支出合計(jì)減少35萬元，比2021年降低3.47%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算中除民生配套支出外的其他項(xiàng)目支出，在2021年度調(diào)減金額的基礎(chǔ)上再按20%的比例進(jìn)行了凋減。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬元，比2021年減少1.14萬元，下降5.96%，主要是預(yù)算口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)中。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1131.03萬元，其中，基本支出158.03萬元，項(xiàng)目支出973萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個，涉及項(xiàng)目支出973萬元，其中：智慧政務(wù)大廳信息硬件運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出91萬元；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出150萬元;食堂工作經(jīng)費(fèi)支出197萬元;軟件平臺系統(tǒng)維護(hù)更新支出60萬元;智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出190萬元;智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出285萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門無會議費(fèi)預(yù)算；無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
