目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市行政審批局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市行政審批局為市政府辦公室歸口管理的行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、綜合股、管理股、業(yè)務(wù)股、督查股。為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，大力推進(jìn)依法行政，全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè)，對(duì)全市所有的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理，對(duì)依法保留的行政審批事項(xiàng)的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化，簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，提高辦事效率。為方便辦事者，創(chuàng)新審批服務(wù)方式，市直各部門工作人員集中辦公，承辦行政許可和便民服務(wù)事項(xiàng)。目前，市直各部門派駐窗口工作人員進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心集中受理涉及本部門的行政審批事項(xiàng)和其他服務(wù)事項(xiàng)。政務(wù)服務(wù)中心是我市集信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)督于一體的綜合性政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政審批服務(wù)局設(shè)有辦公室、審批制度改革辦、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境辦公室、政務(wù)公開股、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)管理辦公室等科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年臨湘市行政審批局預(yù)算部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此部門預(yù)算僅含本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入1139.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1139.76萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年增加642.21萬元，增長(zhǎng)129.07%，主要原因是行政審批局由原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了大部分基礎(chǔ)設(shè)施及電子化設(shè)備。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1139.76萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1117.17萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出9.68萬元等。支出較去年增加642.21萬元，增長(zhǎng)129.07%，主要原因是行政審批局由原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了大部分基礎(chǔ)設(shè)施及電子化設(shè)備。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1139.76萬元，比2020年增加642.21萬元，增長(zhǎng)129.07%，主要原因是行政審批局由原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了大部分基礎(chǔ)設(shè)施及電子化設(shè)備。其中，一般公共服務(wù)支出1117.17 萬元，占 98 %、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.91萬元，占1.13%，住房保障支出9.68萬元，占0.87%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1117.17萬元，比2020年增加641.81萬元，增長(zhǎng)135.01%，主要是行政審批局由原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了大部分基礎(chǔ)設(shè)施及電子化設(shè)備。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.91萬元，比2020年增加0.64萬元，增長(zhǎng)5.68%，主要是人員增加。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.68萬元，比2020年增加1.23萬元，增長(zhǎng)14.55%，主要 是人員增加。
（一）基本支出：2021年部門基本支出預(yù)算數(shù)為131.76萬元，支出較上年增加16.21萬元，增長(zhǎng)14.03%，主要原因是人員調(diào)整 �；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi) 112.62 萬元人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)19.14萬元，主要用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1008萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：智慧政務(wù)大廳信息硬件運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出91萬元，主要用于智慧政務(wù)大廳信息化建設(shè)；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出150萬元，主要用于聘請(qǐng)的勞務(wù)派遣人員工資。食堂工作經(jīng)費(fèi)支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費(fèi)。軟件平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)更新支出60萬元，主要用于智慧大廳所有信息軟件的維擴(kuò)及更新設(shè)備。智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出210萬元，主要用于大廳各單位的資產(chǎn)、人員管理、物業(yè)等費(fèi)用。智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出300萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面的經(jīng)費(fèi)，支出較上年增加626萬元，增長(zhǎng)163.87%，主要原因是行政審批局由原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了大部分基礎(chǔ)設(shè)施及電了化設(shè)備。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.14萬元，比上年預(yù)算增加1.94萬元，增長(zhǎng)11.28%。主要原因是：原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了部分人員。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為大廳接待禮儀培訓(xùn)。未計(jì)劃擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額947萬元，其中：工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算947萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為1008萬元，比2020年增加676萬元，增長(zhǎng)203.61%。主要原因是：行政審批局由原財(cái)政局搬遷至智慧大廳，增加了大部分基礎(chǔ)設(shè)施及電了化設(shè)備，人員食堂工作餐、物業(yè)管理費(fèi)等。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：本部門所的支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1139.76萬元，其中：基本支出131.76萬元，項(xiàng)目支出1008萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
