臨湘市委市政府接待處2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
中共臨湘市委市政府接待處為市委直屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員進(jìn)行管理。主要負(fù)責(zé)市委、市政府、市人大、市政協(xié)的接待工作。
(1）主要負(fù)責(zé)中共中央、全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、全國(guó)政協(xié)、中紀(jì)委、省委、省人大、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，以及由上述機(jī)構(gòu)派出來(lái)我市檢查、調(diào)查、考察團(tuán)組的接待；
（2）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部接待工作。安排內(nèi)賓的食宿、交通出行及參觀、考察、洽談等一系列活動(dòng)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織市級(jí)有關(guān)部門(mén)情況的介紹。
（3）參與協(xié)助市級(jí)重要會(huì)議，重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作。
（4）負(fù)責(zé)對(duì)全市各區(qū)、市、縣公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助市委、市政府做好接待基地的建設(shè)。
（5）負(fù)責(zé)我市內(nèi)部接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理使用。
（6）負(fù)責(zé)與在外的本市籍貫社會(huì)名流及處級(jí)以上干部的溝通。
（7）負(fù)責(zé)來(lái)我市采訪、調(diào)研、組稿的省級(jí)以上新聞工作者及領(lǐng)導(dǎo)的接待；
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有接待處本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)130萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款130萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，收入較去年增加2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)130萬(wàn)元，其中，工資福利支出25.30萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出103.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元。支出較去年增加2萬(wàn)元，主要是工資福利支出的增加，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的減少。
備注：2017年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入130萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為102萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于人員工資及設(shè)備維修等方面；會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于人員工資及設(shè)備維修等方面；單位工作經(jīng)費(fèi)支出22萬(wàn)元，含預(yù)備役3萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市委市政府接待處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.7萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少2萬(wàn)元，降低1.54%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.32萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少103.68萬(wàn)元，主要是未包括市委市政府重大接待經(jīng)費(fèi)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
