臨湘市機關(guān)事務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市機關(guān)事務(wù)管理中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市機關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)有接待辦公室、綜合管理辦公室、財務(wù)室和公務(wù)用車管理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機關(guān)事務(wù)管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機關(guān)事務(wù)管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算764.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款764.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少79.76萬元，主要是厲行節(jié)約降級開支以及壓縮核減項目支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算764.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出751.23萬元，社會保障和就業(yè)支出6.28萬元，衛(wèi)生健康支出2.94萬元，住房保障支出4.41萬元。收入預(yù)算較上年減少79.76萬元，主要是厲行節(jié)約降級開支以及壓縮核減項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出764.86萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為751.23萬元（2024年預(yù)算數(shù)820.43萬元）比 2024年減少 69.2 萬元，降低8.43%。主要是厲行節(jié)約降級開支以及壓縮核減項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2025年預(yù)算數(shù)為5.88萬元，比 2024年減少3.63萬元。降低 39.67%。主要是人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2025年預(yù)算數(shù)為0.4萬元(2024年預(yù)算0.61萬元），比 2024年減少0.21萬元。降低34.43%。主要是人員減少。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
2025 年預(yù)算數(shù)為2.94萬元(2024年預(yù)算4.57萬元），比 2024年減少1.63萬元。降低35.67%。主要是人員減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2025年預(yù)算數(shù)為4.41萬元（2024年預(yù)算6.86萬元），比 2024年減少2.45萬元，降低35.71%。主要是人員減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算65.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費59.26萬元，公用經(jīng)費6.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少22.66 萬元，降低27.66%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少 0.1 萬元，降低0.15%。主要是厲行節(jié)約減少開支。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算699萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：公車服務(wù)平臺經(jīng)費支出450萬元，主要用于全市公務(wù)用車運行等方面；會務(wù)中心運行經(jīng)費支出9萬元，主要用于為各級各單位提供舒適的會務(wù)服務(wù)等方面；機關(guān)食堂專項接待經(jīng)費支出46萬元，主要用于貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，簡化接待等方面；市委市政府機關(guān)食堂運行經(jīng)費支出160萬元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面；政府公租房運行經(jīng)費支出30萬元，主要用于對干部周轉(zhuǎn)房的管理和日常維修；人員獎勵專項經(jīng)費支出4萬元，主要用于2025年人員獎勵專項經(jīng)費。與2024年比較，整體減少54萬元，主要是厲行節(jié)約降級開支以及壓縮核減項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費6.6萬元，比上年預(yù)算減少0.1萬元，下降0.15%，主要是厲行節(jié)約減少開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算236萬元，其中，公務(wù)接待費46萬元，公務(wù)用車購置及運行費190萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費190萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少68萬元，主要是因為核減項目經(jīng)費。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出764.86萬元，其中，基本支出65.86萬元，項目支出699萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出699萬元，其中：公車服務(wù)平臺經(jīng)費項目450萬元；市會務(wù)中心運行經(jīng)費項目9萬元；機關(guān)食堂專項接待經(jīng)費項目46萬元；機關(guān)食堂運行經(jīng)費項目160萬元；市委市政府政府公租房運行經(jīng)費項目30萬元；人員獎勵專項經(jīng)費項目4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛45輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車21輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
