臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負(fù)責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)有接待辦公室、綜合管理辦公室、財(cái)務(wù)室和公務(wù)用車管理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算844.62萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款844.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少7.53萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約降級(jí)開支以及壓縮核減項(xiàng)目支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算844.62萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出823.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.57萬(wàn)元，住房保障支出6.86萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少7.53萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約降級(jí)開支以及壓縮核減項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出841.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為820.43萬(wàn)元，比 2023年增加61.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.09 %。主要是編制科目調(diào)整，人員工資經(jīng)費(fèi)等和公用經(jīng)費(fèi)都列入該科目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.15萬(wàn)元，比 2023年減少3.11萬(wàn)元。降低 24.68%。主要是人員減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.61萬(wàn)元，比2023年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是編制科目調(diào)整，將工傷保險(xiǎn)從社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目中調(diào)整出來(lái)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4.57萬(wàn)元，比2023年增加4.57萬(wàn)元），增長(zhǎng)100%。主要是編制科目調(diào)整，將行政事業(yè)單位醫(yī)療從社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目中調(diào)整出來(lái)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為6.86萬(wàn)元，比 2023年增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.61%。主要是人員工資基數(shù)調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算88.62萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)81.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.7萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加12.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.08 %，主要是單位人員新增1名公務(wù)員管理人員，增加費(fèi)用支出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.8萬(wàn)元，降低21.18 %。主要是厲行節(jié)約減少開支。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算753萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公車服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出500萬(wàn)元，主要用于全市公務(wù)用車運(yùn)行等方面；會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于為各級(jí)各單位提供舒適的會(huì)務(wù)服務(wù)等方面；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出84萬(wàn)元，主要用于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，簡(jiǎn)化接待等方面；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130萬(wàn)元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面；政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于對(duì)干部周轉(zhuǎn)房的管理和日常維修。與2023年比較，市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少30萬(wàn)元，減少18.75%，主要是2024年由于年初編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)時(shí)操作人員的疏忽，仍按照2022年的舊數(shù)字填寫，未進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款84萬(wàn)元中有30萬(wàn)元機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未調(diào)整出來(lái)。機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)24萬(wàn)元，增長(zhǎng)40 %，主要是因?yàn)楹藴p項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)減少6萬(wàn)元，以及2024年由于年初編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)時(shí)操作人員的疏忽，仍按照2022年的舊數(shù)字填寫，未進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款84萬(wàn)元中有30萬(wàn)元機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未調(diào)整出來(lái)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.7萬(wàn)元，比2023年減少1.8萬(wàn)元，下降21.18%，主要是1名人員退休。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算304萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)84萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)220萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)220萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少16萬(wàn)元，主要是因?yàn)楹藴p項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)減少6萬(wàn)元，以及2024年由于年初編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)時(shí)操作人員的疏忽，仍按照2022年的舊數(shù)字填寫，未進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款84萬(wàn)元中有30萬(wàn)元機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未調(diào)整出來(lái)。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出844.62萬(wàn)元，其中，基本支出91.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出753萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出753萬(wàn)元，其中：公車服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目500萬(wàn)元；會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬(wàn)元；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目84萬(wàn)元；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目130萬(wàn)元；政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人，內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛18輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
