臨湘市接待服務(wù)中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市接待服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
一、第一部分
臨湘市接待服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市接待服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)市委、市政府、市人大、市政協(xié)“四大家”的來客接待服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市接待服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合管理辦公室；財(cái)務(wù)辦公室；接待辦公室；辦公用房辦公室；公務(wù)用車管理中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市接待服務(wù)中心2022年部門決算公開只包括本級(jí)。說明：2022年時(shí)我中心名為臨湘市接待服務(wù)中心，2023年改名為臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1051.49萬元。比上年增加31.68萬元，增長(zhǎng)3.11%。主要原因是：增加外地干部周轉(zhuǎn)房費(fèi)用預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1051.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入1007.39萬元，占95.81%；其他收入44.1萬元，占4.19%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1051.49萬元，其中：187.16萬元，占17.8%；項(xiàng)目支出864.33萬元，占82.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1051.49萬元，比上年增加31.68萬元，增長(zhǎng)3.11%。主要原因是：增加外地干部周轉(zhuǎn)房費(fèi)用預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1007.39萬元，占本年支出合計(jì)的95.81%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加47.6萬元，增長(zhǎng)4.96%，主要是因?yàn)樵黾油獾馗刹恐苻D(zhuǎn)房費(fèi)用預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1007.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出997.95萬元，占99.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.39萬元，占0.54%；住房保障支出4.04萬元，占0.40%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為815.27萬元，支出決算數(shù)為1007.39萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元），完成年初預(yù)算的123.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.52萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為805.84萬元，支出決算為989.43萬元，完成年初預(yù)算的122.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是全市大部分行政單位公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入本單位預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出143.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.41萬元，占基本支出的47.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)74.65萬元，占基本支出的52.18%，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為354.5萬元，支出決算為354.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為64.03萬元，支出決算為64.03萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比下降58%，原因是用于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，簡(jiǎn)化接待等方面。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為34.26萬元，支出決算為34.26萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年相比下降52%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為256.21萬元，支出決算為256.21萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年相比增長(zhǎng)27%，原因是用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)用、年檢和維修費(fèi)用、燃油費(fèi)用以及日常維修和保養(yǎng)費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算64.03萬元，占18.06%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算290.47萬元，占81.94%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64.03萬元，全年共接待152批次，8832人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為290.47萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)34.26萬元，臨湘市公務(wù)用車管理中心新增公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)256.21萬元，主要是用于車輛油料、維修保養(yǎng)、ETC過路等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。
九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.65萬元，比上年決算數(shù)減少22.89萬元。主要原因是：基本支出與項(xiàng)目支出科目數(shù)據(jù)調(diào)整。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；無會(huì)議費(fèi)支出安排；支培訓(xùn)費(fèi)1.77萬元，用于開展駕駛員升駕培訓(xùn)、工作人員相關(guān)工作會(huì)議培訓(xùn)，人數(shù)123人，內(nèi)容為組織駕駛員開展公務(wù)用車安全駕駛培訓(xùn)會(huì)議、開展安全工作專題部署會(huì)議，邀請(qǐng)市交警大隊(duì)法制股專業(yè)人員為駕駛員講授交通安全法律法規(guī)知識(shí)和安全行車注意事項(xiàng)，觀看交通安全警示教育片等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車17輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
2022年，我單位在市委、市政府的各級(jí)正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工迎難而上，真抓實(shí)干，加快推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理全盤工作，較好地完成了全年各項(xiàng)工作的目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》認(rèn)真評(píng)定，得分95分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)秀”。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是年度目標(biāo)編制需進(jìn)一步精細(xì)。年度績(jī)效目標(biāo)編制還不夠精細(xì)，未按照各部門年度主要工作計(jì)劃、工作量清單詳細(xì)編制，在以后年度的目標(biāo)編制工作中將改進(jìn)。二是經(jīng)費(fèi)核定和預(yù)算編制需進(jìn)一步完善。單位預(yù)算由基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分組成，支出預(yù)算基數(shù)低，人員經(jīng)費(fèi)每年增加，加之一些臨時(shí)性突發(fā)項(xiàng)目，如應(yīng)急維修專項(xiàng)等無法在年初預(yù)算編制的時(shí)候準(zhǔn)確預(yù)估，導(dǎo)致單位年初預(yù)算與決算金額偏差較大。三是管理制度執(zhí)行需進(jìn)一步到位。目前，我單位已制定一套相對(duì)齊全的內(nèi)部控制管理制度，并根據(jù)每個(gè)預(yù)算年度政策的修訂和單位管理需求的變化逐年更新。個(gè)別制度更新后，由于未及時(shí)傳達(dá)，出現(xiàn)了執(zhí)行不到位的現(xiàn)象，如檢查記錄不完善或未及時(shí)記錄保存等，需在以后年度的制度執(zhí)行中加強(qiáng)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年接待服務(wù)中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
2022接待服務(wù)中心支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）.xls