臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是臨湘市委市人民政府的組成部門(mén)，主要負(fù)責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車(chē)和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)有接待辦公室、綜合管理辦公室、財(cái)務(wù)室和公務(wù)用車(chē)管理中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位本級(jí)。說(shuō)明：2022年時(shí)我中心名為臨湘市接待服務(wù)中心，2023年改名為臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算837.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款837.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加21.82萬(wàn)元，主要是組織調(diào)派，單位人員新增及新增辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦公職能。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算837.09萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出818.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.26萬(wàn)元，住房保障支出5.87萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加21.82萬(wàn)元，主要是組織調(diào)派，單位人員新增及新增辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦公職能。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出837.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出818.95萬(wàn)元，占97.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.26萬(wàn)元，占1.46%；住房保障支出5.87萬(wàn)元，0.71%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算78.09萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)69.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.50萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加15.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.23%，主要是單位人員新增2名參公管理人員，增加費(fèi)用支出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%，主要是增加辦公用房及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作職能。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算759萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公車(chē)服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出500萬(wàn)元，主要用于全市公務(wù)用車(chē)運(yùn)行等方面；；會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于為各級(jí)各單位提供舒適的會(huì)務(wù)服務(wù)等方面；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，簡(jiǎn)化接待等方面；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面；政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于對(duì)干部周轉(zhuǎn)房的管理和日常維修。與2022年比較，會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少2萬(wàn)元，降低18.19%，主要是厲行節(jié)約，壓縮會(huì)議減少會(huì)務(wù)費(fèi)收入 ；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出減少60萬(wàn)元，降低50%，主要是預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)調(diào)整，新增政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加30萬(wàn)元，增加100%，主要是預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)調(diào)整，新增政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.5萬(wàn)元，比2022年增加2萬(wàn)元，上升30.77%，主要是單位人員新增2名參公管理人員，增加費(fèi)用支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算320萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)260萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)260萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少34.5萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)調(diào)整，因2022年預(yù)算與本單位銜接不及時(shí)導(dǎo)致食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加及新增異地干部周轉(zhuǎn)房預(yù)算經(jīng)費(fèi)納入其中。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出837.09萬(wàn)元，其中，基本支出78.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出759萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出759萬(wàn)元，其中：公車(chē)服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目500萬(wàn)元；會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬(wàn)元；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目160萬(wàn)元；政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出安排 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出安排。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛45輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛，機(jī)要通信用車(chē)4輛、應(yīng)急保障用車(chē)17輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)22輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
