目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市接待服務(wù)中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負(fù)責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市接待服務(wù)中心設(shè)有接待辦公室、綜合管理辦公室、財務(wù)室和公務(wù)用車管理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市接待服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市接待服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)279.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少11.58萬元，主要是壓縮核減了單位工作經(jīng)費支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)279.74萬元，其中，一般公共服務(wù)268.47萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)6.44萬元，住房保障支出4.83萬元。支出較去年減少11.58萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減開支。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.74 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 268.47萬元，占95.97 %；社會保障和就業(yè)支出 6.44萬元，占2.3 %；住房保障支出 4.83萬元，占 1.73%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為64.74萬元，比上年減少6.58萬元，下降9.23%，原因是增加退休人員一名，減少基本工資及津補(bǔ)貼支出，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為215萬元，比上年減少5萬元，下降2.27%，原因是減少了單位工作經(jīng)費支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：機(jī)關(guān)食堂專項接待經(jīng)費60萬元，主要用于機(jī)關(guān)食堂公務(wù)接待等方面；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費130萬元，主要用于機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)行等方面；會務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費15萬元，主要用于會務(wù)中心正常運(yùn)行等方面；單位工作經(jīng)費10萬元，主要用于單位日常工作辦公等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2020年接待服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.52萬元，比2019年預(yù)算減少1.09萬元，下降11.33%。原因是在職人員減少。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指本部門的運(yùn)行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為60萬元，其中，公務(wù)接待費60萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為190萬元，其中：1、機(jī)關(guān)食堂專項接待經(jīng)費60萬元，與2019年預(yù)算經(jīng)費持平。2、市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費130萬元，與2019年預(yù)算經(jīng)費持平。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)279.74萬元，其中：基本支出64.74萬元，項目支出215萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計122.23萬元，其中流動資產(chǎn)17.36萬元，非流動資產(chǎn)104.87萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
