中共臨湘市委黨史研究室2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
落實(shí)中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔(dān)黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進(jìn)行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財(cái)務(wù)室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨史研究室部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有黨史研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算130.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款130.39萬元。收入預(yù)算較上年增加11.76萬元，主要是職工工資調(diào)標(biāo)及2025年基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算130.39萬元，其中，一般公共服務(wù)支出108.32萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.13萬元，衛(wèi)生健康支出4.78萬元，住房保障支出7.16萬元。支出預(yù)算較上年增加11.76萬元，主要是職工工資調(diào)標(biāo)及2025年基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。
2025年一般公共預(yù)算撥款支出130.39萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為85.32萬元，比 2024年增加11.04萬元，增長14.86%。主要是因?yàn)槁毠すべY標(biāo)準(zhǔn)提高及2025年基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為23萬元，與2024年持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為9.55萬元，比2024年增加0.32 萬元，增長3.47%。主要是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相應(yīng)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.58萬元，比2024年增加0.01萬元，增長1.75%，主要是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出相應(yīng)增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.78萬元，比2024年增加0.16萬元，增長3.46%，主要是因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)提高，醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.16萬元，比2024年增加了0.23萬元，增長3.32%，主要是因?yàn)槁毠すべY標(biāo)準(zhǔn)提高了，住房公積金相應(yīng)增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算107.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)97.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加11.76萬元，增長13.64%，主要是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高了及2025年基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2024年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算23萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：史志編印與黨史宣教刊物經(jīng)費(fèi)23萬元，主要用于黨史刊物的出版印刷與黨史宣教刊物編審等方面。與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.4萬元，與上年預(yù)算持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.79萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6萬元；政府采購工程預(yù)算3萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出130.39萬元，其中，基本支出107.39萬元，項(xiàng)目支出23萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出23萬元，其中：史志編印與黨史宣教刊物經(jīng)費(fèi)23萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門無會(huì)議，無培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
