2023年度
中共臨湘市委黨史研究室（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委黨史研究室部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委黨史研究室
部門(mén)（單位）概況
一、 部門(mén)職責(zé)
落實(shí)中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔(dān)黨史研究及宣傳教育等工作；積極開(kāi)展黨史編研工作，對(duì)全市黨史資料進(jìn)行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒和其它地情文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)本市域內(nèi)各類志書(shū)、年鑒的審稿、審批。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共臨湘市委黨史研究室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財(cái)務(wù)室等。
（二）決算單位構(gòu)成。中共臨湘市委黨史研究室2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共臨湘市委黨史研究室單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)137.19萬(wàn)元。與上年相比，增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%，主要是因?yàn)橄蛲鉅?zhēng)資增加了撥款。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)137.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入133.73萬(wàn)元，占97.48%；其他收入3.46萬(wàn)元，占2.52%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)137.19萬(wàn)元，其中：基本支出113.19萬(wàn)元，占82.51%；項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，占17.49%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)133.73萬(wàn)元，與上年相比，增加2.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.73%，主要是因?yàn)橄蛲鉅?zhēng)資增加了經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出133.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%，主要是因?yàn)橄蛲鉅?zhēng)資增加了經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出133.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出101.8萬(wàn)元，占76.12%；文化旅游和體育與傳媒（類）支出10.4萬(wàn)元，占7.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.66萬(wàn)元，占7.22%;衛(wèi)生健康（類）支出4.55萬(wàn)元，占3.41%；農(nóng)林水（類）支出0.5萬(wàn)元，占0.37%；住房保障（類）支出6.82萬(wàn)元，占5.1%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為118.41萬(wàn)元，支出決算數(shù)為133.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.94%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為73.38萬(wàn)元，支出決算為71.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資預(yù)算在其他科目。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)樨?cái)政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整金額。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)樨?cái)政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整金額。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.4萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)?023年向外爭(zhēng)資的調(diào)整金額。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.09萬(wàn)元，支出決算為9.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.57萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為4.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)?023年向外爭(zhēng)資的調(diào)整金額。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.82萬(wàn)元，支出決算為6.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出109.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)93.83萬(wàn)元，占基本支出的85.50%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)15.91萬(wàn)元，占基本支出的14.50%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.79萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.79萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓26人次，主要是有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.26%，增長(zhǎng)主要因?yàn)樵黾恿松唐泛头⻊?wù)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)支出，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額14.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.12%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額7.12%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。
（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
2023年度臨湘市委黨史研究室整體支出共計(jì)137.19萬(wàn)元。主要用于基本支出和項(xiàng)目支出�；局С职ㄈ藛T支出和公用支出，項(xiàng)目支出主要包括檔案利用和保護(hù)，臨湘市年鑒書(shū)號(hào)、編輯、印刷、出版，黨史聯(lián)絡(luò)與研究。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
因單位納入年初財(cái)政預(yù)算只有人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出，辦公經(jīng)費(fèi)及其他支出等未納入財(cái)政預(yù)算，加之公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，與實(shí)際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（黨史辦）2023年決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
附件2（黨史辦辦2023）總體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告公開(kāi).docx
（黨史辦）附件3、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目） - 副本.xls