中共臨湘市委黨史研究室2024年部門預算說 明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內各類志書、年鑒的審稿、審批。
�。ǘC構設置
本單位內設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委黨史研究室部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有黨史研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算118.63萬元，其中，一般公共預算撥款118.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元0。收入預算較上年增加0.22萬元，主要是職工工資標準提高。
（二）支出預算，2024年支出預算118.63萬元，其中，一般公共服務支出97.28萬元，社會保障和就業(yè)支出9.8萬元，衛(wèi)生健康支出4.62萬元，住房保障支出6.93萬元。支出預算較上年增加0.22萬元，主要是主要是因為人員工資標準提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出118.63萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為74.28萬元，比 2023年增加0.9萬元，增長1.23%。主要是因為職工工資標準提高了。
2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項） 2024年預算數(shù)為23萬元，比2023年減少1萬元，降低4.17%，主要是因為財政繼續(xù)壓減專項經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為9.23萬元，比 2023年增加0.14 萬元，增長1.54%。主要是職工工資標準提高。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為0.57萬元，與2023年持平。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為4.62萬元，比2023年增加0.07萬元，增長1.54%，主要是因為工資標準提高。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數(shù)為6.93萬元，比 2023 年增加了0.11萬元，增長1.61%，主要是因為職工工資標準提高了。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算95.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費86.23萬元，公用經(jīng)費9.4萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加1.22萬元，增長1.44%，主要是職工工資標準提高了；公用經(jīng)費2024年預算9.4萬元，與2023年持平。
（二）項目支出：2024年項目支出預算23萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：史志編印經(jīng)費19萬元，主要用于黨史刊物的出版印刷等方面；黨史宣教刊物支出4萬元，主要用于黨史宣教刊物編審等方面。與2023年比較，史志編印經(jīng)費減少1萬元，降低5%，主要是壓減了專項經(jīng)費預算。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2024年本部門機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.4萬元，與2023年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0.79萬元，其中，公務接待費0.79萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1.21萬元，主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元；政府采購工程預算3萬元；政府采購服務預算6萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出118.63萬元，其中，基本支出95.63萬元，項目支出23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，沒有需編報績效目標的項目。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門無會議，無培訓，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
附件：
