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中共臨湘市委黨史研究室2023年部門預(yù)算說明
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 14:41
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  中共臨湘市委黨史研究室2023年部門預(yù)算說明

  中共臨湘市委黨史研究室

  2023年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

  (四)預(yù)算績效管理情況

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  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  落實(shí)中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求,承擔(dān)黨史研究及宣傳教育等工作;積極開展黨史編研工作,對全市黨史資料進(jìn)行征集、研究、整理、編撰;貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī),組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作;擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案,組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻(xiàn);負(fù)責(zé)本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務(wù)室等。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  中共臨湘市委黨史研究室部門預(yù)算只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有黨史研究室單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算118.41萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款118.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加1.74萬元,主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

  (二)支出預(yù)算,2023年支出預(yù)算118.41萬元,其中,一般公共服務(wù)支出97.38萬元,社會保障和就業(yè)支出9.66萬元,衛(wèi)生健康支出4.55萬元,住房保障支出6.82萬元。支出預(yù)算較上年增加1.74萬元,主要是主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出118.41萬元,其中,一般公共服務(wù)(類)支出97.38萬元,占82.24%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.66萬元,占8.16%;衛(wèi)生健康(類)支出4.55萬元,占3.84%;住房保障(類)支出6.82萬元,占5.76%。具體安排情況如下:

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算94.41萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)85.01萬元,公用經(jīng)費(fèi)9.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加7.35萬元,增長9.46%,主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)標(biāo)與人員身份異動;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.4 萬元,增長4.44%。主要是因?yàn)槿藛T身份異動。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預(yù)算24萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:史志編印經(jīng)費(fèi)20萬元,主要用于黨史刊物的出版印刷等方面;黨史宣教刊物支出4萬元,主要用于黨史宣教刊物編審等方面。與2022年比較,史志編印經(jīng)費(fèi)減少5 萬元,降低20%,主要是壓減了專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ;黨史宣教刊物支出減少4 萬元,降低50%,主要是壓減了專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  五、政府性基金預(yù)算

  2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.4萬元,比2022年增加0.4萬元,上升4.44%,主要是因?yàn)槿藛T身份異動。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少2萬元,主要是原因是厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

  (三)政府采購情況

  2023年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算6萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2023年部門整體支出118.41萬元,其中,基本支出94.41萬元,項目支出24萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目2個,涉及項目支出24萬元,其中:黨史宣教刊物2項目4萬元;史志編印經(jīng)費(fèi)1項目20萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2023年本部門無會議,無培訓(xùn),無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

  第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項級科目)

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目)

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”)

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

2023年預(yù)算102-臨湘市史志辦公室.xlsx