中共臨湘市委黨史研究室2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
中共臨湘市委黨史研究室
2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
落實(shí)中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔(dān)黨史研究及宣傳教育等工作；積極開(kāi)展黨史編研工作，對(duì)全市黨史資料進(jìn)行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒和其它地情文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)本市域內(nèi)各類(lèi)志書(shū)、年鑒的審稿、審批。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財(cái)務(wù)室等。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨史研究室部門(mén)預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有黨史研究室單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算118.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款118.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加1.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算118.41萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出97.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.55萬(wàn)元，住房保障支出6.82萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加1.74萬(wàn)元，主要是主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出118.41萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出97.38萬(wàn)元，占82.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.66萬(wàn)元，占8.16%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.55萬(wàn)元，占3.84%；住房保障（類(lèi)）支出6.82萬(wàn)元，占5.76%。具體安排情況如下：
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算94.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)85.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加7.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.46%，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)標(biāo)與人員身份異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%。主要是因?yàn)槿藛T身份異動(dòng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算24萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：史志編印經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于黨史刊物的出版印刷等方面；黨史宣教刊物支出4萬(wàn)元，主要用于黨史宣教刊物編審等方面。與2022年比較，史志編印經(jīng)費(fèi)減少5 萬(wàn)元，降低20%，主要是壓減了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ；黨史宣教刊物支出減少4 萬(wàn)元，降低50%，主要是壓減了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.4萬(wàn)元，比2022年增加0.4萬(wàn)元，上升4.44%，主要是因?yàn)槿藛T身份異動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少2萬(wàn)元，主要是原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出118.41萬(wàn)元，其中，基本支出94.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，其中：黨史宣教刊物2項(xiàng)目4萬(wàn)元；史志編印經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)目20萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門(mén)無(wú)會(huì)議，無(wú)培訓(xùn)，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目）
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
