2021年度中共臨湘市委黨史研究室決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委黨史研究室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委黨史研究室單位概況
一、部門職責(zé)
落實(shí)中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔(dān)黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進(jìn)行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市黨史研究室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財(cái)務(wù)室等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括：臨湘市黨史研究室本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)125.07萬元。與上年相比，減少12.69萬元，減少9.21%，主要是因?yàn)閴簻p了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)118.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入116.58萬元，占98.15%；其他收入2.2萬元，占1.85%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)125.07萬元，其中：基本支出125.07萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)122.87萬元，與上年相比，減少14.89萬元，減少10.81%，主要是因?yàn)閴簻p了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出122.87萬元，占本年支出合計(jì)的98.24%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少8.6萬元，減少6.54%，主要是因?yàn)閴簻p了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出122.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出108.43萬元，占88.25%；教育（類）支出8.25萬元，占6.71%;住房保障（類）支出6.19萬元，占5.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為115.47萬元，支出決算數(shù)為122.87萬元，完成年初預(yù)算的106.41%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.03萬元，支出決算為76.43萬元，完成年初預(yù)算的107.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，為預(yù)算調(diào)整金額。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.25萬元，支出決算為8.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.19萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出122.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.58萬元，占基本支出的68.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)38.29萬元，占基本支出的31.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加23.02萬元，原因是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加8.29萬元，原因是增加了工作經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.8萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓350人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門無大型會議和培訓(xùn)計(jì)劃，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價(jià)等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
