中共臨湘市委黨史研究室機關2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。
�。ǘC構設置
臨湘市史志辦單位內(nèi)設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
二、部門預算單位構成
臨湘市委黨史研究室部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算116.66萬元，其中，一般公共預算撥款116.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1.19萬元，主要原因是：1、人員經(jīng)費預算比 2021年增加5.57萬元，主要是職工工資標準提高；2、公用經(jīng)費預算比 2021年減少4.38 萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了機關運行經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年支出預算116.66萬元，其中，一般公共服務支出101.85萬元，社會保障和就業(yè)支出8.46萬元，住房保障支出6.35萬元，支出較去年增加1.19萬元，1、人員經(jīng)費預算比 2021年增加5.57萬元，主要是職工工資標準提高；2、公用經(jīng)費預算比 2021年減少4.38 萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了機關運行經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出116.66萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022年預算數(shù)為71.85萬元，，比 2021 年增加 0.83萬元，增加1.165%。主要原因人員工資的調(diào)整。
2. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項） 2022年預算數(shù)為30萬元，與2021年持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為8.46 萬元，比 2021 年增加0.21萬元，增加2.5%。主要原因是人員工資的調(diào)整。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為6.35萬元，比 2021 年增長0.16萬元，增長2.5%。主要原因是人員繳費基數(shù)的調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算86.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費77.66萬元，公用經(jīng)費9萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加5.57萬元，增長7.7%，主要是職工工資標準提高；公用經(jīng)費預算比 2021年減少4.38 萬元，降低32.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了機關運行經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：黨史宣教刊物支出5萬元，主要用于黨史宣教刊物編審的等方面；史志編印經(jīng)費支出25萬元，主要用于黨史刊物的出版印刷等方面。項目支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年本單位的機關運行經(jīng)費當年總計預算安排9萬元，其中一般公共預算撥款9萬元，通過其他收入預算安排0萬元。整體比上年減少4.38萬元，下降32.7%，主要是主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出116.66萬元，其中，基本支出86.66萬元，項目支出30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算 0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
