目 錄
第一部分臨湘市史志辦概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市史志辦概況
一、部門職責
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市史志辦單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市史志辦單位2019年部門決算公開單位只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有史志辦本級。
第二部分 臨湘市史志辦2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市史志辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計116.98萬元，與2018年相比，收、支總計減少42萬元，減少26.53%。主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關費用。
二、收入決算情況說明
本年收入合計116.98萬元，其中：財政撥款收入116.98萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%：事業(yè)收入，占0%：經(jīng)營收入0萬元，占0%：附屬單位上繳收入0萬元，占0%：其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計95.92萬元，其中：基本支出59.29萬元，占61.81%。項目支出36.63萬元，占38.19%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計116.98萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少42萬元，減少26.53%。主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出95.92萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少63萬元，減少39.76%,主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關費用。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出95.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出82.49萬元，占86%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.59萬元，占10%；住房保障（類）支出3.83萬元，占3.99%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為113.5萬元，支出決算為95.92萬元，完成年初預算的84.51%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為36.63萬元，支出決算為36.63萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為13.94萬元，支出決算為13.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為49.51 萬元，支出決算為31.93萬元，完成年初預算的64.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮相關費用。
4、社會保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.59萬元，支出決算為9.59萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。；
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.83萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出59.29萬元，其中:人員經(jīng)費36.66萬元，占基本支出的61.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費22.63萬元，占基本支出的38.17%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為5萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算5萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組40個，來賓357人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對“實名制工作經(jīng)費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 56.65萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2019年度部門決算量化考評基本合格。本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2018-2019年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規(guī)范、無違反財經(jīng)紀律的其他問題。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
臨湘市史志辦2019年機關運行經(jīng)費支出22.63萬元。比年初預算數(shù)減少25.63萬元。減少53.11%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮相關費用。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算 0萬元，我單位沒有大型的會議和培訓計劃，所以會議費和培訓費為0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額 5 萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出5萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維費
第五部分 附件
