目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市史志辦概況
一、主要職能
主要職能：我辦屬于事業(yè)單位。在市委、市政府的正確領導下，在上級業(yè)務部門的具體指導下，貫徹國務院《全國地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015－2020年）》，認真履行“存史、資政、育人”的基本職能。
二、機構設置
從預算單位構成看，臨湘市史志辦部門決算只包括局機關本級決算（無二級機構）
第二部分 臨湘市史志辦2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市史志辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計159.22萬元，與2017年相比，收、支總計增加8.96萬元，增長5.96%。主要原因是人均辦公經(jīng)費提標。
二、收入決算情況說明
2018年收入159.22萬元，其中：一般公共預算撥款收入159.22萬元，比上年增加31.77%。占本年總收入100%。主要原因是正常浮動。
三、支出決算情況說明
本年支出合計159.22萬元，其中：基本支出159.22萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計159.22萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加38.39萬元，增長31.77%。主要原因是人均辦公經(jīng)費提標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出159.22萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加38萬元，增加31.77%。主要原因是:人均辦公經(jīng)費提標
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出159.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出140.93萬元，占88.51%。社會保障和就業(yè)支出14.08萬元，占8.84%。住房保障支出4.22萬元，占2.65%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為116.5萬元，支出決算為159.22萬元，完成年初預算的136.6%。支出決算大于年初預算的主要原因是人均辦公經(jīng)費提標。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出86.5萬元，比上年增加22.17%。商品和服務支出51.24萬元，比上年增加57.11%。對個人和家庭的補助21.49萬元，比上年增加23.41%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市史志辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出159.22萬元。其中:人員經(jīng)費107.98萬元，占基本支出的67.82%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費51.24萬元，占基本支出的32.18%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為5.2萬元，支出決算數(shù)為5.2萬元,完成預算的100%，
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務接待費支出預算為5.2萬元，支出決算為5.2萬元,完成預算的100%,
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為5.2萬元，占100%。因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務用車保有量為0輛，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，公務用車輛購置0輛，公務接待費決算數(shù)為5.2萬元，占100%。公務接待150批次680人次。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，臨湘市史志辦按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對“黨史編制工作經(jīng)費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 113.49萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2018年度部門決算量化考評基本合格。本單位本年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規(guī)范、無違反財經(jīng)紀律的其他問題。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市史志辦機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算51.24萬元。比2017年增加18.63萬元。增長54%。主要原因是：人均辦公經(jīng)費提標
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，?
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
第五部分 附件
