臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.參與全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
2.引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動社會主義 市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會全面發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
4.發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
5.代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、 要求和建議。
6.引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
7.為會員提供信息、科技、管理、法律、會計(jì)、審 計(jì)、融資、咨詢及對內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
8.對本會直屬商（協(xié)）會進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠信自立、遵紀(jì)守法，維護(hù)自身良好形象。
9.加強(qiáng)自身建設(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力， 增強(qiáng)凝聚力，加強(qiáng)會員管理。
10.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算80.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款80.7萬元。收入預(yù)算較上年增加25.01萬元，主要是人員較去年增加了兩名。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算80.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出68.83萬元。社會保障和就業(yè)支出5.46萬元，衛(wèi)生健康支出2.56萬元，住房保障支出3.84萬元，支出預(yù)算較上年增加25.01萬元，主要是人員較去年增加了兩名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出80.7萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為56.83萬元，比 2024年增加21.46萬元，增長60.67%。主要是人員較去年增加了兩名。.
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為12萬元，與2024年持平。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為5.12萬元，比 2024年增加1.6萬元，增長44.44%。主要是人員較去年增加了兩名。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為0.34元，比 2024年增加0.12萬元，增長54.55%。主要是人員較去年增加了兩名。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為2.56萬元，比 2024 年增加0.76萬元，增長42.22%。主要是人員較去年增加了兩名。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為3.84萬元，比 2024年增加1.14萬元，增長42.22%。主要是人員較去年增加了兩名。
（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算67.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)55.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.6萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加19.01萬元，增長52.67%，主要是人員較去年增加了兩名以及人員績效列入年初預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加5萬，增長65.79%，主要是新增了兩名工作人員。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于引導(dǎo)公員積極參加國家建設(shè)，促進(jìn)社會全面發(fā)展支出。人員獎勵專項(xiàng)1萬元，為2025年新增支出，主要是市委市政府決定對空編人員給予的獎勵，主要用于單位運(yùn)轉(zhuǎn)開支。與2024年相比，整體增加1萬元。主要是增加了人員獎勵專項(xiàng)。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.6萬元，比2024年增加5萬元，增長65.79%，主要是新增了兩名工作人員，增加公用經(jīng)用5萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額12萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算12萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出80.7萬元，其中，基本支出67.7萬元，項(xiàng)目支出13萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門無會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，也無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
