臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度單位部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬﹨⑴c全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問(wèn)題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
�。ǘ┮龑�(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（四）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家 的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、 守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
（五）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、 要求和建議。
（六）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
（七）為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審 計(jì)、融資、咨詢及對(duì)內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
�。ò耍⿲�(duì)本會(huì)直屬商（協(xié)）會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠(chéng)信自立、遵紀(jì)守法，維護(hù)自身良好形象。
�。ň牛┘訌�(qiáng)自身建設(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力， 增強(qiáng)凝聚力，加強(qiáng)會(huì)員管理。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市工商聯(lián)2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市工商聯(lián)本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
(見(jiàn)附表)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)67.43萬(wàn)元。與上年相比，減少14.93萬(wàn)元,減少18.13%,主要是因?yàn)?023項(xiàng)目支出減少.
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)67.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入58.15萬(wàn)元，占86.24%；其他收入8.28萬(wàn)元，占13.76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)67.43萬(wàn)元，其中：基本支出50.1萬(wàn)元，占74.30%；項(xiàng)目支出17.33萬(wàn)元，占25.7%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58.15萬(wàn)元，與上年相比，減少17.44萬(wàn)元,減少23.07%，主要是減少了優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出58.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.24%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少17.44萬(wàn)元,減少23.07%,主要是減少了優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出58.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出52.36萬(wàn)元，占90.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出2.61萬(wàn)元，占4.49%;衛(wèi)生健康（類）支出1.27萬(wàn)，占2.18%，住房保障支出（類）支出1.91萬(wàn)元，占3.29%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為41.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為58.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.39%，其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) (款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為23.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)35.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的149.57%，主要是因人員增加,增加了人員經(jīng)費(fèi)和2022年綜合績(jī)效考評(píng)支出
2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，支出決算數(shù)12萬(wàn)，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民放黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5萬(wàn)（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），主要是增加了政企業(yè)服務(wù)專項(xiàng)支出
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為2.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為0.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為1.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)1.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為1.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)1.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出50.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35.09萬(wàn)元，占基本支出的70.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)15.01萬(wàn)元，占基本支出的29.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.95萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致，與上年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.97萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.98%，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致，與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致，與上年支出持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.95萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.95萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組21個(gè)、來(lái)賓76人次，主要是用于其他縣市工商聯(lián)來(lái)客.
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.01萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.01萬(wàn)元，主要是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)以及鄉(xiāng)村振興、公務(wù)員車補(bǔ)都納入了機(jī)關(guān)行政運(yùn)行。
十、一般性支出情況說(shuō)明.
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元(包括項(xiàng)目支出），用于召開(kāi)臨湘市工商聯(lián)與企業(yè)聯(lián)動(dòng)會(huì)，內(nèi)容為對(duì)前一年的工作作總結(jié)、表彰先進(jìn)、部署下一年的工作，四次臨湘市工商聯(lián)主席會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨和國(guó)家相關(guān)精神、政策；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元，培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)企業(yè)進(jìn)行填抓實(shí)干方面的培訓(xùn)，人數(shù)約50人，未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
2023年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2023年度單位整體支出績(jī)效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員未超過(guò)編制數(shù)。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
�。ǘ┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
1.預(yù)算管理制度不夠完善，年初預(yù)算不夠精細(xì)，尚未建立規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。
�。玻A(yù)算績(jī)效管理缺乏專職專業(yè)管理人員�？�(jī)效管理專業(yè)知識(shí)和能力存在不足。
�。常畠�(nèi)控制度有待加強(qiáng)。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
