臨湘市工商聯(lián)合會2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1．主要職能。
（一）參與全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
�。ǘ┮龑䥺T積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義 市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
�。ㄈ┴撠煿ど探绱砣耸空伟才诺耐扑]工作。
�。ㄋ模┌l(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。
�。ㄎ澹┐聿⒕S護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、 要求和建議。
�。┮龑䥺T弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
�。ㄆ撸闀䥺T提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
�。ò耍⿲Ρ緯睂偕蹋▍f(xié)）會進行指導、引導、服務(wù)， 引導其誠信自立、遵紀守法，維護自身良好形象。
�。ň牛┘訌娮陨斫ㄔO(shè)，提高履行職責和發(fā)揮作用的能力， 增強凝聚力，加強會員管理。
（十）完成市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市工商聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商聯(lián)單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算55.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款55.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加14.27萬元，主要是人員增加了一名，相應(yīng)增加了工資福利支出及公用支出。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算55.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出47.37萬元，社會保障和就業(yè)支出3.82萬元，衛(wèi)生健康支出1.8萬元，住房保障支出2.7萬元。支出較上年增加14.27萬元，主要是人員增加了一名，相應(yīng)增加了工資福利及公用支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出55.69萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）
2024年預(yù)算數(shù)為35.37萬元，比 2023年增加 11.73萬元，增長49.62%，主要原因是2024年增加了一名工作人員。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
2024年預(yù)算數(shù)為12萬元，與上年持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2024年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，比2023年增加1.06萬元，增長41.73%，主要原因是增加了一名工作人員。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障繳和就業(yè)支出（項）
2024年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，比2023年增加0.15萬元，增長214.28%，主要原因是增加了一名工作人員。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024 年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，比2023年增加0.79萬元，增長41.36%，主要原因是增加了一名工作人員。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，比 2023年增加0.53萬元，增長41.73%，主要原因是增長了一名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算43.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費36.09萬元，公用經(jīng)費7.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加11.77萬元，增長48.39%，主要是增加了一名工作人員；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加2.5萬元，增長49.01%，主要原因是增加了一名工作人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：黨員特派費支出4萬元，主要用于引導非公人士踐行社會主義核心價值體系，自覺履行社會職責，緊密聯(lián)系非公人士，維護他們的合法權(quán)益等方面支出；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出8萬元，主要用于引導公員積極參加國家建設(shè)，促進社會全面發(fā)展支出。與2023年相比，項目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款7.6萬元，比2023年增加2.5萬元，增長49.01%，主要是人員的增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.95萬元，其中，公務(wù)接待費1.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.02萬元，主要是履行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出55.69萬元，其中，基本支出43.69萬元，項目支出12萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出12萬元，其中：黨員特派經(jīng)費項目4萬元；專項業(yè)務(wù)工作項目8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門無會議費和培訓費預(yù)算，也無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
