臨湘市工商聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1．主要職能。
�。ㄒ唬﹨⑴c全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問(wèn)題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
�。ǘ┮龑�(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（四）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家 的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、 守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
�。ㄎ澹┐聿⒕S護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、 要求和建議。
�。┮龑�(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
（七）為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審 計(jì)、融資、咨詢(xún)及對(duì)內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
�。ò耍⿲�(duì)本會(huì)直屬商（協(xié)）會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠(chéng)信自立、遵紀(jì)守法，維護(hù)自身良好形象。
�。ň牛┘訌�(qiáng)自身建設(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力， 增強(qiáng)凝聚力，加強(qiáng)會(huì)員管理。
（十）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)科室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市工商聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商聯(lián)單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算55.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款55.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加14.27萬(wàn)元，主要是人員增加了一名，相應(yīng)增加了工資福利支出及公用支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算55.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出47.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.8萬(wàn)元，住房保障支出2.7萬(wàn)元。支出較上年增加14.27萬(wàn)元，主要是人員增加了一名，相應(yīng)增加了工資福利及公用支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出55.69萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為35.37萬(wàn)元，比 2023年增加 11.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.62%，主要原因是2024年增加了一名工作人員。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，與上年持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，比2023年增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.73%，主要原因是增加了一名工作人員。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障繳和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為0.22萬(wàn)元，比2023年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.28%，主要原因是增加了一名工作人員。
5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，比2023年增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.36%，主要原因是增加了一名工作人員。
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，比 2023年增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.73%，主要原因是增長(zhǎng)了一名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算43.69萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)36.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)7.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加11.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.39%，主要是增加了一名工作人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.01%，主要原因是增加了一名工作人員。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算12萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨員特派費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于引導(dǎo)非公人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，自覺(jué)履行社會(huì)職責(zé)，緊密聯(lián)系非公人士，維護(hù)他們的合法權(quán)益等方面支出；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于引導(dǎo)公員積極參加國(guó)家建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展支出。與2023年相比，項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.6萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.01%，主要是人員的增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.02萬(wàn)元，主要是履行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出55.69萬(wàn)元，其中，基本支出43.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，其中：黨員特派經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目8萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
