臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會2022年度單位部門決算
目錄
第一部分 臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位 概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬﹨⑴c全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
�。ǘ┮龑�(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義 市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
�。ㄈ┴撠�(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
�。ㄋ模┌l(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。
�。ㄎ澹┐聿⒕S護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、 要求和建議。
（六）引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
�。ㄆ撸闀䥺T提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
�。ò耍⿲Ρ緯睂偕蹋▍f(xié)）會進行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠信自立、遵紀(jì)守法，維護自身良好形象。
�。ň牛┘訌娮陨斫ㄔO(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力， 增強凝聚力，加強會員管理。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個科室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市工商聯(lián)2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市工商聯(lián)本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計82.35萬元。與上年相比，減少19.83萬元，減少19.40%，主要是因為減少了死亡撫恤費用以及因人員的減少減少了人員支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計82.35萬元，其中：財政撥款收入75.59萬元，占91.79%；其他收入6.77萬元，占8.21%（數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元，下同）。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計82.35萬元，其中：基本支出50.59萬元，占61.43%；項目支出31.76萬元，占38.57%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計75.59萬元，與上年相比，減少22.73萬元,減少23.12%，主要是因為減少了死亡撫恤費用以及因人員的減少減少了人員支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出75.59萬元，占本年支出合計的91.79%，與上年相比，財政撥款支出減少22.73萬元,減少23.12%，主要是因為減少了死亡撫恤費用以及因人員的減少減少了人員支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出75.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.19萬元，占90.21%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.23萬元，占5.58%;住房保障支出（類）支出3.17萬元，占4.21%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為64.93萬元，支出決算數(shù)為75.59萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元），完成年初預(yù)算的116.41%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)20萬，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為新增真抓實干獎勵支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）
2022年預(yù)算數(shù)為42.53萬元，決算數(shù)33.19萬元，完成預(yù)算的78.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因為2022年年末調(diào)走了一名工作人員，其工資、公用經(jīng)費的數(shù)據(jù)己在對方單位列支。
3.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
2022年預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2022年預(yù)算數(shù)為4.22萬元，決算數(shù)4.22萬，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2022年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，決算數(shù)3.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出50.59萬元，其中：
人員經(jīng)費39.14萬元，占基本支出的77.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費11.45萬元，占基本支出的22.64%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水費、電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的97.5%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。與上年相比減少0.04萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.95萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓80人次，主要是用于接待工商聯(lián)線上的支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年無政府性基金預(yù)算安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出11.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.34萬元，主要增加了企業(yè)大走訪的交通費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3萬元，用于召開臨湘市工商聯(lián)與企業(yè)聯(lián)動會，內(nèi)容為對前一年的工作作總結(jié)、表彰先進、部署下一年的工作，四次臨湘市工商聯(lián)主席會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨和國家相關(guān)精神、政策；開支培訓(xùn)費1.5萬元，用于與統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)合，對所有會員進行新的稅費知識培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為新的稅費知識培訓(xùn)，對企業(yè)進行填抓實干方面的培訓(xùn)，人數(shù)約100人，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2022年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實際在職人員未超過編制數(shù)。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
五、存在的主要問題
1.預(yù)算管理制度不夠完善，年初預(yù)算不夠精細，尚未建立規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。
�。玻A(yù)算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員�？冃Ч芾韺I(yè)知識和能力存在不足。
�。常畠�(nèi)控制度有待加強。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
