臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1.主要職能。
(一)參與全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
。ǘ┮龑䥺T積極參加國家經(jīng)濟建設(shè),推動社會主義 市場經(jīng)濟體制逐步完善,促進社會全面發(fā)展。
。ㄈ┴撠煿ど探绱砣耸空伟才诺耐扑]工作。
。ㄋ模┌l(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會員素質(zhì),培養(yǎng)積極分子隊伍。
。ㄎ澹┐聿⒕S護會員的合法權(quán)益,反映會員的意見、 要求和建議。
。┮龑䥺T弘揚中華民族傳統(tǒng)美德,熱心社會公益 事業(yè),先富幫后富,走共同富裕的道路。
。ㄆ撸闀䥺T提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務。
。ò耍⿲Ρ緯睂偕蹋▍f(xié))會進行指導、引導、服務, 引導其誠信自立、遵紀守法,維護自身良好形象。
。ň牛┘訌娮陨斫ㄔO(shè),提高履行職責和發(fā)揮作用的能力, 增強凝聚力,加強會員管理。
。ㄊ┩瓿墒形、市政府交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務股兩個科室。二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2023年收入預算41.42萬元,其中,一般公共預算撥款41.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入預算較2022年減少23.51萬元,降低36.21%,主要是人員較上年減少了2名。
。ǘ┲С鲱A算,2023年支出預算41.42萬元,其中,一般公共服務支出35.64萬元,社會保障和就業(yè)支出2.61萬元,衛(wèi)生健康支出1.27萬元,住房保障支出1.91萬元,。支出預算較上年減少23.51萬元,降低36.21%,主要是人員較2022年減少了2名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出41.42萬元,其中 一般公共服務支出(類)支出35.64萬元,占86.03%,社會保障和就業(yè)支出(類)支出2.61萬元,占6.30%,住房保障支出(類)支出1.91萬元,占4.60%,衛(wèi)生健康支出(類)支出1.27萬元,占3.07%(數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差,明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元)。
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預算29.42萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費24.32萬元,公用經(jīng)費5.1萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少15.51萬元,降低38.94%,主要是人員的減少;公用經(jīng)費預算比 2022年減少5萬元,降低)49.5%。主要是人員的減少。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預算12萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中:黨員特派費支出4萬元,主要用于引導非公人士踐行社會主義核心價值體系,自沉履行社會職責,緊密聯(lián)系非公人士,維護他們的合法權(quán)益等方面支出;專項業(yè)務經(jīng)費支出8萬元,主要用于引導公員積極參加國家建設(shè),促進社會全面發(fā)展支出。與2022年比較,黨員特派費支出增減少1 萬元,降低20%,主要是財政壓縮了項目支出 ;專項業(yè)務經(jīng)費支出減少2萬元,降低20%,主要是.財政壓縮了項目支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.1萬元,比2022年減少5萬元,下降49.5%,主要是人員的減少。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算1.97萬元,其中,公務接待費1.97萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.03萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0.25萬元,其中,政府采購貨物預算0.25萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出41.42萬元,其中,基本支出29.42萬元,項目支出12萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出12萬元,其中:黨員特派經(jīng)費項目4萬元;專項業(yè)務工作項目8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算0.54萬元,擬召開2次會議, 人數(shù) 80人,內(nèi)容為向全體職委會成員匯報工商聯(lián)合會一來的工作及表彰先進、組織、學習黨的政策、法規(guī)、商討工商聯(lián)的重大事項等內(nèi)容 ;培訓費預算0.4萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)30人,內(nèi)容為學習外地先進的經(jīng)營理念,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表