臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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1．主要職能。
�。ㄒ唬﹨⑴c全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
�。ǘ┮龑䥺T積極參加國家經(jīng)濟建設，推動社會主義 市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
�。ㄈ┴撠煿ど探绱砣耸空伟才诺耐扑]工作。
�。ㄋ模┌l(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會員素質，培養(yǎng)積極分子隊伍。
（五）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、 要求和建議。
�。┮龑䥺T弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
�。ㄆ撸闀䥺T提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內、外經(jīng)貿交流等服務。
�。ò耍⿲Ρ緯睂偕蹋▍f(xié)）會進行指導、引導、服務， 引導其誠信自立、遵紀守法，維護自身良好形象。
�。ň牛┘訌娮陨斫ㄔO，提高履行職責和發(fā)揮作用的能力， 增強凝聚力，加強會員管理。
（十）完成市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會單位內設機構包括：內設綜合室、業(yè)務股兩個科室。二、部門預算單位構成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算41.42萬元，其中，一般公共預算撥款41.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預算較2022年減少23.51萬元，降低36.21%，主要是人員較上年減少了2名。
（二）支出預算，2023年支出預算41.42萬元，其中，一般公共服務支出35.64萬元，社會保障和就業(yè)支出2.61萬元，衛(wèi)生健康支出1.27萬元，住房保障支出1.91萬元，。支出預算較上年減少23.51萬元，降低36.21%，主要是人員較2022年減少了2名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出41.42萬元,其中 一般公共服務支出（類）支出35.64萬元，占86.03%，社會保障和就業(yè)支出（類）支出2.61萬元，占6.30%，住房保障支出（類）支出1.91萬元，占4.60%，衛(wèi)生健康支出（類）支出1.27萬元，占3.07%（數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）。
（一）基本支出：2023年基本支出預算29.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費24.32萬元，公用經(jīng)費5.1萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少15.51萬元，降低38.94%，主要是人員的減少；公用經(jīng)費預算比 2022年減少5萬元，降低）49.5%。主要是人員的減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：黨員特派費支出4萬元，主要用于引導非公人士踐行社會主義核心價值體系，自沉履行社會職責，緊密聯(lián)系非公人士，維護他們的合法權益等方面支出；專項業(yè)務經(jīng)費支出8萬元，主要用于引導公員積極參加國家建設，促進社會全面發(fā)展支出。與2022年比較，黨員特派費支出增減少1 萬元，降低20%，主要是財政壓縮了項目支出 ；專項業(yè)務經(jīng)費支出減少2萬元，降低20%，主要是.財政壓縮了項目支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本部門機關本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.1萬元，比2022年減少5萬元，下降49.5%，主要是人員的減少。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預算1.97萬元，其中，公務接待費1.97萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.03萬元，主要是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預算總額0.25萬元，其中，政府采購貨物預算0.25萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出41.42萬元，其中，基本支出29.42萬元，項目支出12萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出12萬元，其中：黨員特派經(jīng)費項目4萬元；專項業(yè)務工作項目8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算0.54萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 80人,內容為向全體職委會成員匯報工商聯(lián)合會一來的工作及表彰先進、組織、學習黨的政策、法規(guī)、商討工商聯(lián)的重大事項等內容 ；培訓費預算0.4萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)30人，內容為學習外地先進的經(jīng)營理念，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
