2021年度臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）參與全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問(wèn)題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
�。ǘ┮龑�(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
�。ㄋ模┌l(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家 的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、 守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
�。ㄎ澹┐聿⒕S護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、 要求和建議。
�。┮龑�(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
�。ㄆ撸闀�(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審 計(jì)、融資、咨詢及對(duì)內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
�。ò耍⿲�(duì)本會(huì)直屬商（協(xié)）會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠(chéng)信自立、遵紀(jì)守法，維護(hù)自身良好形象。
�。ň牛┘訌�(qiáng)自身建設(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力， 增強(qiáng)凝聚力，加強(qiáng)會(huì)員管理。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市工商聯(lián)沒(méi)有二級(jí)決算單位，本決算為2021年臨湘市工商聯(lián)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)102.18萬(wàn)元，與上年相比，增加38.85萬(wàn)元，增加61.34%，主要原因是增加了一名人員及換屆選舉支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)96.66元，其中：財(cái)政撥款收入92.80萬(wàn)元，占96%；其他收入3.86萬(wàn)元，占4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)102.18萬(wàn)元，其中：基本支出81.32萬(wàn)元，占79.58%；項(xiàng)目支出20.86萬(wàn)元，占20.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)98.32萬(wàn)元，與上年相比，增加34萬(wàn)元，增加52.85%，增長(zhǎng)的原因是人員的增加及換屆選舉支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出98.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.22%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加39.53萬(wàn)元，增加67.23%，增長(zhǎng)的原因是人員的增加及換屆選舉支出的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出98.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出75.61萬(wàn)元，占76.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.28萬(wàn)元，占20.62%；住房保障（類）支出2.43萬(wàn)元，占2.47%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為50.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為98.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.58%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.13萬(wàn)元，支出決算為68.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了1名工作人員以及人員工資的調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整，增加了換屆支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.23萬(wàn)元，支出決算為3.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有工作人員離世，追加了決算。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.43萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出81.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)58.96萬(wàn)元，占基本支出的72.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)22.36萬(wàn)元，占基本支出的27.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加15.89萬(wàn)元，主要是增加了工作人員以及繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)比上年增加6.64萬(wàn)元，主要是增加了工作人員增加相應(yīng)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年特平；
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)，與上年基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.99萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓150人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。主要原因是去年項(xiàng)目費(fèi)用列入了基本支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.58萬(wàn)元，用于召開(kāi)臨湘市工商聯(lián)合會(huì)換屆選舉會(huì)，參會(huì)人數(shù)90人，內(nèi)容為對(duì)前一年的工作作總結(jié)、表彰先進(jìn)、部署下一年的工作，四次臨湘市工商聯(lián)主席會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨和國(guó)家相關(guān)精神、政策；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元，用于與統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)合，對(duì)所有會(huì)員進(jìn)行新的稅費(fèi)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為新的稅費(fèi)知識(shí)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
