臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算說明
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1.參與全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
2.引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義 市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
3.負責工商界代表人士政治安排的推薦工作。
4.發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。
5.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。
6.引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
7.為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢及對內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
8.對本會直屬商（協(xié)）會進行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)，引導(dǎo)其誠信自立、遵紀守法，維護自身良好形象。
9.加強自身建設(shè)，提高履行職責和發(fā)揮作用的能力，增強凝聚力，加強會員管理。
10.完成市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算64.93萬元，全為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入較去年增加14.13萬元，主要是納入預(yù)算的在職人員增加了一名及增加了3萬元專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算64.93萬元，其中，一般公共服務(wù)57.53萬元，社會保障和就業(yè)支出4.23萬元，住房保障支出3.17萬元。支出較去年增加14.13萬元，主要是納入預(yù)算的在職人員增加了一名及增加了3萬元專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算64.93萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為42.53萬元，比2021年減少2.6萬元，減少5.76%。主要原因是：（1）2021年功能分類科目有誤，將行政管理經(jīng)費12萬元列入了此科目，2022年減少此金額；（2）2022年增加一名在職人員，增加撥款9.4萬元。
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2021年增加3萬元，增長25%，主要是增加了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，比2021年增加0.99萬元，增加30.55%。主要是增加了一名在職人員。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2022年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，比2021年增長0.74萬元，增長30.45%。主要原因是增加了一名在職人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算49.93萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費39.83萬元，公用經(jīng)費10.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加11.51 萬元，增長40.64%，主要是人員增加了一名，另公務(wù)員車補貼2022年從公用經(jīng)費中其他交通費用調(diào)整到人員支出(2021年計入公用經(jīng)費的車補2.88萬元）；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少0.38萬元，主要原因一是增長一名在職人員增加公用經(jīng)費2.5萬元，二是將公務(wù)員車補2.88萬元調(diào)整到人員支出減少2.88萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：專項業(yè)務(wù)支出10萬元，主要用于全市工商業(yè)聯(lián)合會議費、培訓(xùn)費、原工商業(yè)困難企業(yè)及職工的困難補助等方面；黨員特派費支出5萬元，主要用于全市個體工商業(yè)者黨員建設(shè)等方面。與2022年相比，專項業(yè)務(wù)費增加3萬元，增長42.8%，主要是事務(wù)工作的增加；黨員特派費項目與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.1萬元，比上年減少0.38萬元，降低3.63%，主要原因一是統(tǒng)計口徑發(fā)生了變化，公務(wù)員車補貼2022年從公用經(jīng)費中其他交通費用調(diào)整到人員支出，減少了2.88萬元，二是增長一名在職人員增加公用經(jīng)費2.5萬元。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出64.93萬元，其中，基本支出49.93萬元，項目支出15萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出15萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費項目10萬元；黨員特派費項目5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算0.54萬元，擬召開臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會職委會1次、人數(shù)約120人次、主席4次，人數(shù)約40人次，主要包含向全體職委會成員匯報工商聯(lián)合會一來的工作及表彰先進、組織、學習黨的政策、法規(guī)、商討工商聯(lián)的重大事項等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元，擬組織本市工商業(yè)人士到外地學習，人數(shù)10人次，主要內(nèi)容學習外地先進的經(jīng)營理念；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
