目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市工商聯(lián)合會主要是加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；服務非公有制經(jīng)濟；促進協(xié)會商會改革發(fā)展。
2、單位機構(gòu)設置
我聯(lián)是一套人馬，兩塊牌子，既是臨湘市工商聯(lián)，又是臨湘市總商會；現(xiàn)有在職干部5人。設有綜合辦公室、財務室、主席辦公室等三個內(nèi)設辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為0。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)76.08萬元，其中，一般公共預算撥款76.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1.11萬元，主要是住房公積金由2019年工資總額的8%上調(diào)到2020年工資總額的12%。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)76.08萬元，其中，一般公共服務66.49萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障支出5.48萬元、住房保障支出4.11萬元。支出較去年增加1.11萬元，主要是住房公積金由2019年工資總額的8%上調(diào)到2020年工資總額的12%。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 76.08萬元，其中：一般公共服務支出66.49 萬元，占 87.39%；社會保障和就業(yè)支出 5.48萬元，占7.2 %；住房保障支出 4.11萬元，占5.4 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為64.07萬元，比上年增加5.1萬元，增長8.65%，原因人員工資正常進級及住房公積金由2019年工資總額的8%上調(diào)到2020年的12%，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為12萬元，比上年減少4萬元，下降25%，原因堅持勤儉節(jié)約意識，牢固豎立過緊日子的思想，堅持量入為出，量力而行。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：專項業(yè)務支出7萬元，主要用于全市工商業(yè)聯(lián)合會議費、培訓費、原工商業(yè)困難企業(yè)及職工的困難補助等方面；黨員特派費支出5萬元，主要用于全市個體工商業(yè)者黨員建設等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款16.26萬元，與2019年預算持平。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.54萬元，擬召開臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會職委會1次、人數(shù)約120人次、主席4次，人數(shù)約40人次，主要包含向全體職委會成員匯報工商 聯(lián)合會一來的工作及表彰先進、組織、學習黨的政策、法規(guī)、商討工商聯(lián)的重大事項等內(nèi)容；培訓費預算 0.4萬元，擬組織本市工商業(yè)人土到 北京、江蘇、浙江等地學習培訓三至四次，人數(shù)10人次，主要內(nèi)容學習江、浙等地先進的經(jīng)營理念。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2019年持平，見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元。
2020年部門整體支出績效目標76.08萬元，其中：基本支出64.08萬元，項目支出12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計2.16萬元，其中流動資產(chǎn)0.99萬元，非流動資產(chǎn)1.17萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
