目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
臨湘市工商聯(lián)主要職能是參與本級政府的大政及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參政議政；引導(dǎo)會(huì)員積極參與國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，樹立義利兼顧，自覺履行社會(huì)責(zé)任；會(huì)同統(tǒng)戰(zhàn)部綜合評價(jià)工作，負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦（審核）工作；密切聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士，積極市委、市政府反映他們的利益訴求，維護(hù)他們的合法權(quán)益；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商貿(mào)活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算（無二級預(yù)算單位）設(shè)置一個(gè)綜合性辦公室、行政編制5人，其中主席1名，付主席2名，秘書長1名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
第二部分 臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)69.27萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少22萬元，減少23.84%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。
二、收入決算情況說明
2018年收入69.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入69.27萬元，比上年減少23.84%。占本年總收入100%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)69.27萬元，其中：基本支出69.27萬元，占本年總支出100%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)69.27萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少22萬元，減少23.84%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出69.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少22萬元，減少23.84%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出69.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出67.11萬元，占96.88%。住房保障支出2.16萬元，占3.12%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為62.70萬元，支出決算為69.27萬元，完成年初預(yù)算的104.08%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出年初預(yù)算55.14萬元，決算支出67.11萬元，完成預(yù)算的121.77%。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出年初預(yù)算 2.16萬元 ，決算支出2.16萬元，完成預(yù)算的100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算5.40萬元，決算支出0元，主要原因?yàn)槭屑壺?cái)政統(tǒng)一結(jié)算，經(jīng)費(fèi)未下到單位。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.27萬元，占財(cái)政撥款的100%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的59.19%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)28.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的40.81%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.1萬元，減少30%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.9萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組98個(gè)、來賓1900人次，主要是招商引資、新農(nóng)村建設(shè)及精準(zhǔn)扶貧工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為62.71萬元，支出決算為69.27萬元，完成年初預(yù)算的110.46%。其中：工資福利支出39.26萬元，完成年初預(yù)算的107.82%，主要是職工基本工資進(jìn)檔及普調(diào)；一般商品和服務(wù)支出28.27萬元，完成年初預(yù)算的107.49%，主要是補(bǔ)發(fā)以前年度的車改補(bǔ)助；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.73萬元。我單位2018年全面落實(shí)各項(xiàng)工作，共4次組織民營企業(yè)或上北京或到岳陽學(xué)習(xí)培訓(xùn)；多次外出招商，引進(jìn)多家企業(yè)來臨意向投資，廣東竹海炭生源科技有限公司已落地，投入資金6.6個(gè)億；面上扶貧坦渡鎮(zhèn)韓橋村，組織資金11萬元，完滿完成市政府下達(dá)給我單位的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位本年度部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，實(shí)行專戶管理；專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范，無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。自評結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算28.27萬元。比2017年減少9.73萬元.減少比率25.61%。主要原因是：繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?
第五部分 附件
2018年度臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算公開表格.XLS