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臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 14:58
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目  錄

第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明

(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市工商聯(lián)合會(huì)主要是加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想工作;參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì);促進(jìn)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我聯(lián)是一套人馬,兩塊牌子,既是臨湘市工商聯(lián),又是臨湘市總商會(huì);現(xiàn)有在職干部5人。設(shè)有綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、主席辦公室等三個(gè)內(nèi)設(shè)辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)74.97萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款74.97萬元,收入較去年增加12.26萬元,主要是我聯(lián)納入大統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)管理,日常公用經(jīng)費(fèi)由2018年的人均1萬元調(diào)標(biāo)到人均2.5萬元,住房公積金由2018年工資總額的7%上調(diào)到2019年工資總額的8%。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)74.97萬元,其中,一般公共服務(wù)66.18萬元,社會(huì)保障支出6.28萬元,住房保障支出2.51萬元。支出較去年增加 12.26萬元,主要是我聯(lián)納入在統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)管理,日常公用經(jīng)費(fèi)由2018年的人均1萬元調(diào)標(biāo)到人均2.5萬元,住房公積金由2018年工資總額的7%上調(diào)到2019年工資總額的8%。

備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 74.97萬元,其中:一般公共服務(wù)支出66.18 萬元,占88.28 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.28萬元,占8.38 %;住房保障支出 2.51萬元,占3.35 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為58.97萬元,較去年增長(zhǎng)19.26萬,增長(zhǎng)48.5%,主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬元,較去年減少7萬元,減少30.4%,主要原因是我單位進(jìn)一步壓減開支。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:商品服務(wù)支出5.24萬元,主要用于個(gè)體工商業(yè)主的職代會(huì)等方面;對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出3.19萬元,主要用于困難職工救濟(jì)補(bǔ)助等方面;對(duì)社會(huì)保障支出4.97萬元,主要用于公用經(jīng)費(fèi)不足,其他支出2.6萬元,主要用于精準(zhǔn)扶貧等開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 16.26 萬元,比2018年預(yù)算減少(增加) 12.96 萬元,上升 392 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  2 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)  2 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少2.9    萬元,主要是繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定,厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

本部門一般性支出中,會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0元,培訓(xùn)費(fèi)為0元。

4、政府采購(gòu)安排情況說明

2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.4萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.4萬元,貨物0萬元,服務(wù)0萬元。與2018年持平。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目資金。

2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)74.97萬元,其中:基本支出58.97萬元,項(xiàng)目支出16萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日本單位資產(chǎn)總計(jì)3.53萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)0.99萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)2.54萬元。

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

附件:工商聯(lián)2019年部門預(yù)算單位公開表.xlsx