目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市工商聯(lián)合會主要是加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；服務(wù)非公有制經(jīng)濟；促進協(xié)會商會改革發(fā)展。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我聯(lián)是一套人馬，兩塊牌子，既是臨湘市工商聯(lián)，又是臨湘市總商會；現(xiàn)有在職干部5人。設(shè)有綜合辦公室、財務(wù)室、主席辦公室等三個內(nèi)設(shè)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)74.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款74.97萬元，收入較去年增加12.26萬元，主要是我聯(lián)納入大統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)管理，日常公用經(jīng)費由2018年的人均1萬元調(diào)標到人均2.5萬元，住房公積金由2018年工資總額的7%上調(diào)到2019年工資總額的8%。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)74.97萬元，其中，一般公共服務(wù)66.18萬元，社會保障支出6.28萬元，住房保障支出2.51萬元。支出較去年增加 12.26萬元，主要是我聯(lián)納入在統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)管理，日常公用經(jīng)費由2018年的人均1萬元調(diào)標到人均2.5萬元，住房公積金由2018年工資總額的7%上調(diào)到2019年工資總額的8%。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 74.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出66.18 萬元，占88.28 %；社會保障和就業(yè)支出 6.28萬元，占8.38 %；住房保障支出 2.51萬元，占3.35 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為58.97萬元，較去年增長19.26萬，增長48.5%，主要是人員經(jīng)費的增長。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬元，較去年減少7萬元，減少30.4%，主要原因是我單位進一步壓減開支。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：商品服務(wù)支出5.24萬元，主要用于個體工商業(yè)主的職代會等方面；對個人及家庭補助支出3.19萬元，主要用于困難職工救濟補助等方面；對社會保障支出4.97萬元，主要用于公用經(jīng)費不足，其他支出2.6萬元，主要用于精準扶貧等開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 16.26 萬元，比2018年預(yù)算減少（增加） 12.96 萬元，上升 392 %。主要是機關(guān)運行經(jīng)費提標。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 2 萬元，其中，公務(wù)接待費 2 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少2.9 萬元，主要是繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門一般性支出中，會議費預(yù)算為0元，培訓(xùn)費為0元。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.4萬元，貨物0萬元，服務(wù)0萬元。與2018年持平。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本單位無重點項目資金。
2019年部門整體支出績效目標74.97萬元，其中：基本支出58.97萬元，項目支出16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日本單位資產(chǎn)總計3.53萬元，其中流動資產(chǎn)0.99萬元，非流動資產(chǎn)2.54萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
工商聯(lián)2019年部門預(yù)算單位公開表.xlsx