共青團(tuán)臨湘市委員會(huì)2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ㄒ唬┙M織團(tuán)員和青年學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團(tuán)章和團(tuán)的基本知識(shí)，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、法律和業(yè)務(wù)。
�。ǘ┬麄�、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，積極創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)，為社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)作貢獻(xiàn)。
�。ㄈ┙逃龍F(tuán)員和青年學(xué)習(xí)革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，弘揚(yáng)網(wǎng)上主旋律，樹立與改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的新觀念，自覺(jué)抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違紀(jì)違法行為作斗爭(zhēng)。
�。ㄋ模┝私夂头从硤F(tuán)員與青年的思想、要求，維護(hù)他們的權(quán)益，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)、工作、生活和休息，開(kāi)展文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
�。ㄎ澹⿲�(duì)要求入團(tuán)的青年進(jìn)行培養(yǎng)教育，做好經(jīng)常性發(fā)展團(tuán)員工作，收繳團(tuán)費(fèi)，辦理超齡團(tuán)員的離團(tuán)手續(xù)。
�。⿲�(duì)團(tuán)員進(jìn)行教育、管理和服務(wù)，健全團(tuán)的組織生活，落實(shí)“三會(huì)兩制一課”制度，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
�。ㄆ撸⿲�(duì)團(tuán)員進(jìn)行黨的基本知識(shí)教育，推薦優(yōu)秀團(tuán)員作黨的發(fā)展對(duì)象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進(jìn)入更重要的生產(chǎn)和工作崗位。
�。ò耍┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬┺k公室（掛學(xué)少部牌子）
協(xié)調(diào)、安排、承辦機(jī)關(guān)的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系和機(jī)要聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作；負(fù)責(zé)日常會(huì)議的會(huì)務(wù)、秘書工作。
（二）青年發(fā)展與希望工程部
負(fù)責(zé)落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《中長(zhǎng)期青年發(fā)展規(guī)劃（2016—2025年）》；負(fù)責(zé)青年之家建設(shè)，青少年綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作；負(fù)責(zé)青年思想道德，加強(qiáng)青年理想信念教育；負(fù)責(zé)青年教育，促進(jìn)青年終身學(xué)習(xí)，培育青年人才隊(duì)伍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團(tuán)臨湘市委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有共青團(tuán)臨湘市委部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算77.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款77.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加0.29萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算77.1萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出68.16萬(wàn)元，公社會(huì)保障和就業(yè)支出4.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.93萬(wàn)元，住房保障支出2.89萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加0.29萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出77.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類） 群眾團(tuán)體事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為68.16 萬(wàn)元，比 2024年增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為3.86萬(wàn)元，比 2024年增加0.08萬(wàn)元，增加2%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.26 萬(wàn)元，比 2024年持平。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.93萬(wàn)元，比 2024年增加0.04萬(wàn)元，增加2%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.89 萬(wàn)元，比 2024年增加0.06萬(wàn)元，減少2%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算77.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)41.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加5.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%，主要是人員增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.4%。主要是人員增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算31萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：青年工作經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，主要用于發(fā)展青年團(tuán)員創(chuàng)業(yè)等方面萬(wàn)；少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，主要用于青少年少先對(duì)工作經(jīng)費(fèi)等�；鶎訄F(tuán)建經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元，主要用于基層團(tuán)委基礎(chǔ)建設(shè)等方面。人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)1萬(wàn)元主要用于補(bǔ)足人員經(jīng)費(fèi)支出。較上年減少5萬(wàn)元，降低13.8%。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.8萬(wàn)元，比2024年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%，主要是經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出77.1萬(wàn)元，其中，基本支出46.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出31萬(wàn)元，其中：青年工作經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元；少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)；基層團(tuán)建經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元，人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)1萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議, 人數(shù) 120人,內(nèi)容為活動(dòng)推進(jìn)會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為基層團(tuán)建 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車××輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
111001__中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)臨湘市委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx