共青團臨湘市委員會2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┙M織團員和青年學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團章和團的基本知識，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、法律和業(yè)務(wù)。
（二）宣傳、執(zhí)行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團員的模范作用，積極創(chuàng)先爭優(yōu)，團結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)作貢獻(xiàn)。
�。ㄈ┙逃龍F員和青年學(xué)習(xí)革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚社會主義道德風(fēng)尚，弘揚網(wǎng)上主旋律，樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應(yīng)的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀(jì)違法行為作斗爭。
�。ㄋ模┝私夂头从硤F員與青年的思想、要求，維護他們的權(quán)益，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動。
（五）對要求入團的青年進行培養(yǎng)教育，做好經(jīng)常性發(fā)展團員工作，收繳團費，辦理超齡團員的離團手續(xù)。
�。⿲F員進行教育、管理和服務(wù)，健全團的組織生活，落實“三會兩制一課”制度，開展批評和自我批評，監(jiān)督團員切實履行義務(wù)，保障團員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進，執(zhí)行團的紀(jì)律。
�。ㄆ撸⿲F員進行黨的基本知識教育，推薦優(yōu)秀團員作黨的發(fā)展對象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進入更重要的生產(chǎn)和工作崗位。
（八）完成市委交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬┺k公室（掛學(xué)少部牌子）
協(xié)調(diào)、安排、承辦機關(guān)的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對外聯(lián)系和機要聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作；負(fù)責(zé)日常會議的會務(wù)、秘書工作。
（二）青年發(fā)展與希望工程部
負(fù)責(zé)落實中共中央、國務(wù)院《中長期青年發(fā)展規(guī)劃（2016—2025年）》；負(fù)責(zé)青年之家建設(shè)，青少年綜合服務(wù)平臺建設(shè)和運營工作；負(fù)責(zé)青年思想道德，加強青年理想信念教育；負(fù)責(zé)青年教育，促進青年終身學(xué)習(xí)，培育青年人才隊伍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團臨湘市委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有共青團臨湘市委部門本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算76.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款74.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入2萬元。收入預(yù)算較上年減少0.87萬元，主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算76.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出68.05萬元，社會保障和就業(yè)支出4.04萬元，衛(wèi)生健康支出1.89萬元，住房保障支出2.83萬元。支出預(yù)算較上年減少0.87萬元，主要是人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出74.81萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類） 群眾團體事務(wù)（款） 行政運行（項）2023 年預(yù)算數(shù)為66.05 萬元，比 2023年增加25.25萬元，增長61%。主要是預(yù)算項目調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2023 年預(yù)算數(shù)為3.78萬元，比 2023年減少0.09萬元，降低2%。主要是人員調(diào)整
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.26 萬元，比 2023年持平。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.89萬元，比 2023 年減少0.08萬元，降低2%。主要是人員調(diào)整
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為2.83 萬元，比 2023年減少0.07萬元，減少2%。主要是人員調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算38.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費36.01萬元，公用經(jīng)費2.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加8.1 萬元，增長29%，主要是人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少2萬元，降低41%。主要是厲行節(jié)約。（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：青年工作經(jīng)費支出21萬元，主要用于發(fā)展青年團員創(chuàng)業(yè)等方面；基層團建經(jīng)費支出11萬元，主要用于基層團委基礎(chǔ)建設(shè)等方面。支出較上年增加0萬元，增長0%。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.8萬元，比2023年減少2萬元，下降41%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出76.81萬元，其中，基本支出40.81萬元，項目支出36萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出36萬元，其中：青年工作經(jīng)費支出21萬元，基層團建經(jīng)費支出11萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開3次會議, 人數(shù) 100人,內(nèi)容為活動推進會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0人，內(nèi)容為 0 ; 擬舉辦 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
