中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會2022年度決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┙M織團員和青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，學習科學、文化、法律和業(yè)務。
�。ǘ┬麄鳌�(zhí)行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團員的模范作用，積極創(chuàng)先爭優(yōu)，團結(jié)帶領青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設，為社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設作貢獻。
�。ㄈ┙逃龍F員和青年學習革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚社會主義道德風尚，弘揚網(wǎng)上主旋律，樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀違法行為作斗爭。
�。ㄋ模┝私夂头从硤F員與青年的思想、要求，維護他們的權(quán)益，關(guān)心他們的學習、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動。
�。ㄎ澹⿲σ笕雸F的青年進行培養(yǎng)教育，做好經(jīng)常性發(fā)展團員工作，收繳團費，辦理超齡團員的離團手續(xù)。
�。⿲F員進行教育、管理和服務，健全團的組織生活，落實“三會兩制一課”制度，開展批評和自我批評，監(jiān)督團員切實履行義務，保障團員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進，執(zhí)行團的紀律。
�。ㄆ撸⿲F員進行黨的基本知識教育，推薦優(yōu)秀團員作黨的發(fā)展對象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進入更重要的生產(chǎn)和工作崗位。
�。ò耍┩瓿墒形晦k的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、青年發(fā)展與希望工程部。
（二）決算單位構(gòu)成。中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計195.65萬元。與上年相比，增加78.41萬元，增長66.88%，主要是因為22年人員經(jīng)費增加，希望小學建設經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計195.65萬元，其中：財政撥款收入79.02萬元，占40.39%；其他收入116.63萬元，占59.61%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計195.65萬元，其中：基本支出195.65萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計79.02萬元，與上年相比，增加6.09萬元,增長8.35%，主要是因為本年度人員調(diào)整，工作經(jīng)費增加，費用也同增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出79.02萬元，占本年支出合計的40.39%，與上年相比，財政撥款支出增加6.09萬元，增長8.35%，主要是因為本年度人員調(diào)整，工作經(jīng)費增加，費用也同增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出79.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出67.93萬元，占85.98%；公共安全支出（類）支出4萬元，占5.06%;社會保障和就業(yè)支出（類）1.76萬元，占2.23%;農(nóng)林水支出（類）支出4萬元，占5.06%;住房保障支出（類）支出1.32萬元，占1.67%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為79.02萬元，支出決算數(shù)為79.02萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為48.12萬元，支出決算為56.08萬元，完成年初預算的116.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：恰逢建團一百周年，開展多樣化活動，經(jīng)費支出增加。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，隨之經(jīng)費增加。
3、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.85萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支部黨建宣傳陣地老舊，翻修改版，經(jīng)費增加。
4、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支持支部及協(xié)會開展黨建活動開支，經(jīng)費增加。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展河小青、凈灘行動等活動支出，經(jīng)費增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為1.76萬元，支出決算為1.76萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時，無對口村，后續(xù)增加對口支持鄉(xiāng)村振興點，經(jīng)費增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出79.02萬元，其中：
人員經(jīng)費26.72萬元，占基本支出的33.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費52.3萬元，占基本支出的66.19%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比，減少0.2萬元，減少的主要原因是嚴格按標準進行公務接待，勤儉節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.
2、公務接待費支出決算為0.6萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓51人次，主要是五四青年節(jié)、少代會、青聯(lián)會發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度無政府性基金預算收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出52.3萬元，比上年決算數(shù)增加10.07萬元，增長23.85%。主要原因是：人員增加，經(jīng)費隨之增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
七、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十四、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十五、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
十六、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
十七、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十八、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十九、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十一、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十二、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十三、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十四、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十五、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
二十六、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
二十七、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
二十八、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
二十九、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
三十、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十一、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十二、稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
三十三、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
三十四、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十五、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
三十六、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
三十七、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
三十八、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
附件：
