中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。�1）組織團員和青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，學習科學、文化、法律和業(yè)務。
�。�2）宣傳、執(zhí)行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團員的模范作用，積極創(chuàng)先爭優(yōu)，團結帶領青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設，為社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設作貢獻。
�。�3）教育團員和青年學習革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚社會主義道德風尚，弘揚網(wǎng)上主旋律，樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀違法行為作斗爭。
（4）了解和反映團員與青年的思想、要求，維護他們的權益，關心他們的學習、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動。
�。�5）對要求入團的青年進行培養(yǎng)教育，做好經(jīng)常性發(fā)展團員工作，收繳團費，辦理超齡團員的離團手續(xù)。
�。�6）對團員進行教育、管理和服務，健全團的組織生活，落實“三會兩制一課”制度，開展批評和自我批評，監(jiān)督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯，表彰先進，執(zhí)行團的紀律。
�。�7）對團員進行黨的基本知識教育，推薦優(yōu)秀團員作黨的發(fā)展對象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進入更重要的生產(chǎn)和工作崗位。
�。�8）完成市委交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
�。�1）辦公室（掛學少部牌子）
協(xié)調(diào)、安排、承辦機關的日常事務；負責對外聯(lián)系和機要聯(lián)絡工作；負責紀檢監(jiān)察相關工作；負責日常會議的會務、秘書工作。
�。�2）青年發(fā)展與希望工程部
負責落實中共中央、國務院《中長期青年發(fā)展規(guī)劃（2016—2025年）》；負責青年之家建設，青少年綜合服務平臺建設和運營工作；負責青年思想道德，加強青年理想信念教育；負責青年教育，促進青年終身學習，培育青年人才隊伍。
二、部門預算單位構成
中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中國共產(chǎn)主義青年團臨湘市委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算77.68萬元，其中，一般公共預算撥款77.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加26.48萬元，主要是人員增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算77.68萬元，其中，一般公共服務支出68.71萬元，社會保障和就業(yè)支出4.13萬元，衛(wèi)生健康支出1.94萬元，住房保障支出2.9萬元。支出預算較上年增加26.48萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出77.68萬元，其中：一般公共服務（類）支出68.71萬元，占88.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.13萬元，占5.32%;衛(wèi)生健康（類）支出1.94萬元，占比2.49%，住房保障（類）支出2.9萬元，占比3.74%。
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算77.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費36.88萬元，公用經(jīng)費4.8萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加20.08萬元，增長119.52%，主要是人員調(diào)整；公用經(jīng)費預算比 2022年增加2.4萬元，增長100%。主要是人員調(diào)整
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：青年工作經(jīng)費支出21萬元，主要用于發(fā)展青年團員創(chuàng)業(yè)等方面；基層團建經(jīng)費支出11萬元，主要用于基層團委基礎建設等方面；增加少先隊工作經(jīng)費4萬元。支出較上年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款4.8萬元，比2022年增加2.4萬元，上升100%，主要是人員調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算0.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出77.68萬元，其中，基本支出41.68萬元，項目支出36萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出36萬元，其中：青年工作經(jīng)費支出21萬元，基層團建經(jīng)費支出11萬元，少先隊工作經(jīng)費支出4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出預算; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表、
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
