2021年度共青團(tuán)臨湘市委員會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 共青團(tuán)臨湘市委員會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
共青團(tuán)委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織團(tuán)員和青年學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團(tuán)章和團(tuán)的基本知識(shí)，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、法律和業(yè)務(wù)。
�。ǘ┬麄�、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，積極創(chuàng)先爭優(yōu)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)作貢獻(xiàn)。
（三）教育團(tuán)員和青年學(xué)習(xí)革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，弘揚(yáng)網(wǎng)上主旋律，樹立與改革開放和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違紀(jì)違法行為作斗爭。
（四）了解和反映團(tuán)員與青年的思想、要求，維護(hù)他們的權(quán)益，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動(dòng)。
�。ㄎ澹⿲�(duì)要求入團(tuán)的青年進(jìn)行培養(yǎng)教育，做好經(jīng)常性發(fā)展團(tuán)員工作，收繳團(tuán)費(fèi)，辦理超齡團(tuán)員的離團(tuán)手續(xù)。
�。⿲�(duì)團(tuán)員進(jìn)行教育、管理和服務(wù)，健全團(tuán)的組織生活，落實(shí)“三會(huì)兩制一課”制度，開展批評(píng)和自我批評(píng)，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
（七）對(duì)團(tuán)員進(jìn)行黨的基本知識(shí)教育，推薦優(yōu)秀團(tuán)員作黨的發(fā)展對(duì)象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進(jìn)入更重要的生產(chǎn)和工作崗位。
�。ò耍┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。共青團(tuán)臨湘市委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、青年發(fā)展與希望工程部。
（二）決算單位構(gòu)成。共青團(tuán)臨湘市委員會(huì)單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：共青團(tuán)臨湘市委員會(huì)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)117.24萬元。與上年相比，增加30.74萬元，增長35.53%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、希望工程項(xiàng)目建設(shè)和易地搬遷“伙伴計(jì)劃”活動(dòng)場地維修建設(shè)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)117.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入72.78萬元，占62.16%；其他收入44.31萬元，占37.84%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)117.24萬元，其中：基本支出117.24萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)72.93萬元，與上年相比，減少13.57萬元,減少15.72%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T調(diào)整，工作人員減少，費(fèi)用也同減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出72.93萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少13.42萬元，減少15.54%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T調(diào)整，工作人員減少，費(fèi)用也同減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出72.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.09萬元，占93.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.76萬元，占3.78%;住房保障（類）支出2.07萬元，占2.84%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為61.91萬元，支出決算數(shù)為72.93萬元，完成年初預(yù)算的117.8%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.07萬元，支出決算為54.59萬元，完成年初預(yù)算的95.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員調(diào)整減少了工作人員，費(fèi)用也同減少
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：希望工程項(xiàng)目建設(shè)和易地搬遷“伙伴計(jì)劃”活動(dòng)場地維修建設(shè)
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：希望工程項(xiàng)目建設(shè)和易地搬遷“伙伴計(jì)劃”活動(dòng)場地維修建設(shè)
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：希望工程項(xiàng)目建設(shè)和易地搬遷“伙伴計(jì)劃”活動(dòng)場地維修建設(shè)
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.76萬元，支出決算這2.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為 2.07萬元，完成年初預(yù)算的99.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員調(diào)整減少了工作人員，費(fèi)用也同減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出72.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)30.69萬元，占基本支出的42.09%%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi)42.23萬元，占基本支出的57.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組個(gè)、來賓65人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.23萬元比上年增加36.41萬元，增長625.60%。主要原因是：單位辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)支出增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分99.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
附件2、2021團(tuán)市委財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(1).doc