目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（一）組織團員和青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，學習科學、文化、法律和業(yè)務。
（二）宣傳、執(zhí)行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團員的模范作用，積極創(chuàng)先爭優(yōu)，團結帶領青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設，為社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設作貢獻。
（三）教育團員和青年學習革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚社會主義道德風尚，弘揚網(wǎng)上主旋律，樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀違法行為作斗爭。
（四）了解和反映團員與青年的思想、要求，維護他們的權益，關心他們的學習、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動。
（五）對要求入團的青年進行培養(yǎng)教育，做好經常性發(fā)展團員工作，收繳團費，辦理超齡團員的離團手續(xù)。
（六）對團員進行教育、管理和服務，健全團的組織生活，落實“三會兩制一課”制度，開展批評和自我批評，監(jiān)督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯，表彰先進，執(zhí)行團的紀律。
（七）對團員進行黨的基本知識教育，推薦優(yōu)秀團員作黨的發(fā)展對象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進入更重要的生產和工作崗位。
（八）完成市委交辦的其他任務。
2、單位機構設置
（一）辦公室（掛學少部牌子）
協(xié)調、安排、承辦機關的日常事務；負責對外聯(lián)系和機要聯(lián)絡工作；負責紀檢監(jiān)察相關工作；負責日常會議的會務、秘書工作。
（二）青年發(fā)展與希望工程部
負責落實中共中央、國務院《中長期青年發(fā)展規(guī)劃（2016—2025年）》；負責青年之家建設，青少年綜合服務平臺建設和運營工作；負責青年思想道德，加強青年理想信念教育；負責青年教育，促進青年終身學習，培育青年人才隊伍。
二、部門預算單位構成
共青團臨湘市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有共青團臨湘市委部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預算收入61.91萬元，其中，一般公共預算撥款61.91萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加1.45萬元，增長2.4%，主要原因是人員調整 。
（二）支出預算：
2021年本部門支出預算61.91萬元，其中:一般公共服務支出57.07萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出2.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出2.08萬元等。支出較上年增加1.45萬元，增長2.4%，主要原因是人員調整 。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算61.91萬元，比2020年增加1.45萬元，增長2.4%，主要是人員調整。其中，一般公共服務支出57.07 萬元，占 92.18 %、社會保障和就業(yè)支出2.76萬元，占4.46%，住房保障支出2.08萬元，占3.36%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為57.07萬元，比2020年增加1.72 萬元，增長 3.1 %，主要人員調整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為2.76萬元，比2020年增加0.15萬元，增長5.75 %，主要是人員調整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為2.08萬元，比2020年增加0.13 萬元，增長6.67 %，主要是人員調整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為29.91萬元，支出較上年增加1.45萬元，增長2.4%，主要原因是人員調整 �；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費 24.09 萬元人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費5.82萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費、
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預算數(shù)為32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：青年工作經費支出21萬元，主要用于發(fā)展青年團員創(chuàng)業(yè)等方面；基層團建經費支出11萬元，主要用于基層團委基礎建設等方面。支出較上年增加0萬元，增長0%。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款5.82萬元，比2020年增加0.12萬元，增長2.11%。主要原因是：人員調整 。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門 “三公”經費預算數(shù)0.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額15萬元，其中：工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算15萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為61.91萬元，其中：基本支出29.91萬元，項目支出32萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
